环县人民政府

2025年部门预算公开情况说明

目  录 

第一部分 单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

环县退役军人事务局负责贯彻落实关于退役军人工作的法律、法规、政策；负责转业安置转业干部、离退休干部、复员军人、离退休军人、自谋职业的复员军人的服务管理；组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人就业创业；会同有关部门贯彻落实退役军人特殊保障政策的组织实施；组织开展全县拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；落实有关人员优待政策；负责烈士和退伍军人的荣誉和奖励，管理和维护军队墓地、纪念活动等；依法承担与保护英雄、烈士有关的工作；审核列入县重点保护单位的烈士纪念馆名单；总结、表彰和宣传退役军人先进典型事迹，营造关心国防、爱军、崇尚士兵、尊重英雄的社会氛围。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

环县退役军人事务局是全额拨款行政单位，隶属于环县人民政府，下设办公室、就业安置股、优待抚恤股、褒扬纪念股、退役军人服务中心等部门。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

按编制部门批复“三定”方案编写

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算3860.74万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算3860.74万元（详见单位预算公开表1,2），全部为一般公共预算收入。

（二）支出预算

2025年支出预算3860.74万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出408.16万元， 占11.36%； 项目支出3452.58万元，占76.45%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出3860.74万元，包括：社会保障和就业支出3746.75万元、卫生健康支出87.47万元、农林水支出0.02万元、住房保障支出26.5万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出408.16万元，比2024年预算增长27.26万元，增长1.07%，下降的主要原因是人员变动，基本支出人员定额标准调整及机关运行成本增加。

其中：人员经费支出369.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费支出38.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算3452.58万元，比2024年预算增加481.98万元，增长1.16%，增长的主要原因是项目资金增加。

保障运转经费6个，主要是一次性经济补助、义务兵家庭优待金、优抚医疗保障、退役士兵教育技能培训费、农村籍原8023部队医药补助、退役士兵待安置期间生活补助。

其他项目5个，主要是现役军人立功奖励金、进藏兵（含高原条件兵）一次性奖励金、企业军转干部生活困难补助费、大学生入伍奖励金。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出3746.75万元，比上年减少488.59万元，主要是项目减少。

2.卫生健康支出87.47万元，比上年增加18.84万元，主要是优抚对象医疗费增加。

3.住房保障支出26.5万元，比上年增加1.35万元，主要是人员住房公积金增加。

4、农林水支出0.024万元。比上年增加0.024万元，主要是人员增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

（二）培训费预算情况说明

无

（三）会议费预算情况说明

无

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费33.2万元，较2024年预算增加1.6万元，增长1.05%，增长的主要原因是人员有变动。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为30.43万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

无

（三）重点项目情况

项目名称：

1、项目概况：1、2023年入伍义务兵家庭优待金。家庭优待金标准：按期入伍时上年度全省城镇居民人均消费支出水平的95%发放。各市县对在高原服役的义务兵增发家庭优待金，增发标准按照我省义务兵家庭优待金标准的30%确定，中央财政按照每人每年1万元定额补助，省级财政按照每人每年6000元定额补助，其余差额部分由市县财政承担，共发放两年。2、2025年入伍义务兵家庭优待金：按期入伍时上年度全省城镇居民人均消费支出水平的95%发放。各市县对在高原服役的义务兵增发家庭优待金，增发标准按照我省义务兵家庭优待金标准的30%确定。3、2023、2024年入职预备消防士家庭优待金。预备消防士家庭优待金发放标准参照我省义务兵家庭优待金发放标准执行，即：按照预备消防士入职上年度全省城镇居民人均消费支出水平的95%，全省统一标准执行，每年发放一次，由同级财政按行政隶属关系经费保障方式予以保障。2023年我县入职预备消防士10人，2024年入职预备消防士8人。

2、立项依据：甘消〔2023〕90号、应急【2019】84号、甘退役军人发〔2021〕93号。

3、实施主体：环县退役军人事务局

4、实施周期：2025年1月-12月

5、实施计划：按时间节点、业务进度发放义务兵家庭优待金。

6、年度预算安排：本年预算安排165.1万元

7、预期总体目标：完成发放补发2023年入伍义务兵家庭优待金、2025年入伍义务兵家庭优待金、2023、2024年入职预备消防士家庭优待金。促进社会发展，保障军人合法权益。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付0万元。

1.一般性转移支付0万元。

2.专项转移支付0万元。

3.政府性基金转移支付0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目10个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目10个。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效评价资料收集不全面，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。开展1-9月绩效运行监控项目10个。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效评价资料收集不全面，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共10个，其中，单位整体支出1个，项目支出10个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果均随决算在外网公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年减少部门预算项目10个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标7个、三级指标70个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标3-10个、三级指标6-12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：004部门预算公开表(1).xlsx

2025年部门项目预算绩效目标表(1).xls