环县人民政府

环县社会救助服务中心

2025年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

环县社会救助服务中心主要负责全县城乡低保、特困供养、残疾人“两项补贴”、临时救助等方面的社会救助事项；贯彻落实国家、省、市有关社会救助事业发展的法律法规、方针政策和规定；研究制定本县在上述范围内的政策、规划、措施；负责救助对象的申报、调查、审核、审批、资金发放、档案管理；涉及社会救助工作的信访、举报的调查处理等工作。

二、机构设置情况

环县社会救助服务中心为独立编制正科级事业单位，隶属民政局管理，执行事业单位会计制度，属一级预算单位，核定全额拨款事业编制11名，设主任1名，副主任2名，2024年年末我单位实有在职人员11人

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算19107.36万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算19107.36万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入19107.36万元，占100%

（二）支出预算

2024年支出预算19107.36万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出180.6万元， 占0.95%； 项目支出18926.76万元，占99.05%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出19107.36万元，包括：社会保障和就业支出19088.42万元、卫生健康支出7.62万元、住房保障支出11.32万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出180.6万元，比2024年预算减少23.04万元，下降11.3%，下降的主要原因是本年度减少工作人员两名。

其中：人员经费支出163.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出16.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算18926.76万元，比2024年预算增加18896.88万元，增加了632.43%，增加的主要原因是本年度列支了上级专项。

其他项目3个，主要是项目1、困难残疾人生活补贴；项目2、农村集中供养特困人员供养金；项目3、（上级专项）2025年困难群众基本生活救助补助资金

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出类。

2025 年预算数为19088.42万元， 比 2024 年预算增加18876.61万元，增加的原因为本年列支了上级专项。

2.卫生健康支出类。

2025 年预算数为7.62万元， 比 2024年预算增加-1.14万元， 主要原因是本年人员减少。

3.住房保障支出类

2025 年预算数为11.32万元， 比 2024 年预算增加-1.62万元， 主要原因是本年人员减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变动。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2024年预算增加（减少）    0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费16.69万元，较2024年预算增加-3.1万元，增长-15.66%，主要原因是本年度人员减少。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为21.63万元。其中：办公用房为公共办公用房。预算单位共有公务用车0辆，价值 0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：农村集中供养特困人员供养金

1、项目概况：全面落实特困人员认定救助供养政策，将符合条件且本人有意愿集中供养的特困人员纳入集中供养范围，做到“应养尽养”。

2、立项依据：农村集中供养特困人员基本生活标准保持每人年8400元（月人均700元）不变，较全省指导标准每人月高出95元，高出部分所需资金由县（区）财政负担。

3、实施主体：环县社会救助服务中心

4、实施周期：2025.1-2025.12

5、实施计划：按月严格认定农村集中供养特困人员、规范动态管理，做到“应养尽养”。

6、年度预算安排：22.80万元

7、预期总体目标：全面落实特困人员认定救助供养政策，将符合条件且本人有意愿集中供养的特困人员纳入集中供养范围，做到“应养尽养”、不漏一人。

（四）部门管理转移支付情况

  2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

 2025 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的 100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是公开公示制度执行还不够规范，对救助活动全方位、全过程监管要进一步加强。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：进一步强化动态管理、规范公示公布、完善内部稽核、监督检查机制，瞄准风险点和关键环节，突出对临时救助资金等大额资金支付等易发生问题环节的重点监控，确保资金不折不扣落到实处。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共 5个，其中，单位整体支出 1个，项目支出3个，转移支付项目 1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：单位绩效自评完成后，单位整体支出、项目支出自评表、自评报告随部门决算报送财政局，同时随决算公开而公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，资金利用率100%。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13个、三级指标35个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7个、三级指标 14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

4、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、卫生健康支出：指用于卫生健康、计划生育事业的支出。

9、社会保障和就业支出:反映政府在主会保障与就业方面的支出。

10、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

环县社会救助服务中心

2025年2月7日

附件1：部门预算公开样表.pdf

附件1：2025年部门项目预算绩效目标表.pdf