环县人民政府

2024年部门单位预算收支明细表-二上.xlsx

附件1

环县甜水中心卫生院

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

环县甜水中心卫生院主要负责贯彻落实卫生健康工作法律法规和方针政策；协调推进全镇医药卫生体制改革和医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划服务资源配置；组织推进医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施；指导全镇妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制，建立完善医疗服务评价和监督管理体系；负责全镇卫生监督工作，完善综合监督执法体系，规范执法体系，规范执法监督行为，组织查处重大违法违规行为；承担全镇重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作；负责患者权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益等。

二、机构设置情况

环县甜水中心卫生院为财政全额拨款事业单位。是一所一级甲等综合基层医疗卫生机构，集医疗、疾病预防、妇幼保健为一体。设有预防保健科、全科医疗、内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊医学科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科等临床业务科室。开设普通病床20张。2024年财政供养人员30人，其中在职正式27人，市聘人员1人，岗位合同工1人,均为专业技术人员，实有编制数16个，在岗在编14人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支汇总情况如下。

2024年部门收支总预算392.38万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算392.38万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入391.99万元，占99.9%；

政府性基金预算收入0万元，占0.0%；

上年结转收入0.386万元，占0.1%；

其他收入0万元，占0.0%。

（二）支出预算

2024年支出预算392.38万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出391.33万元， 占99.9%； 项目支出0.386万元，占0.1%，为上年结余项目。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出391.99万元，包括：社会保障和就业支出62.71万元、卫生健康支出299.79万元、住房保障支出29.49万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出391.99万元，比2023年预算减少100万元，增主要原因是2024年在职人员工资减少，其中：人员经费支出391.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费支出0万元

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.386万元，比2023年预算减少19.21万元，减少98 %，减少的主要原因是2024年结余基层医疗卫生机构综合改革省级补助项目和村医省级定额补助资金项目。

（三）支出功能分类说明

2024 年预算数为392.38万元， 比 2023 年预算减少119.21   万元， 主要原因是卫生健康支出减少

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，较2023年预算增加0.00万元。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2023年预算相比无增减变化。

2.公务接待费0.00万元，较2023年预算相比无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元，较2023年预算相比无增减变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2023年预算相比无增减变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2023年相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元，较2023年预算相比无增减变化。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为975.25万元。其中：办公用房575平方米，价值47.47万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆、价值0.00万元，救护车2辆、价值55.58万元。单价20万元以上的设备4件，价值合计174.53万元。2024年拟采购固定资产约15万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款未安排预算。

（二）非税收入情况

2024年本部门/单位无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，无部门/单位管理转移支付未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年，未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为83.33 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因：一是绩效考核指标有待标准化；二是缺乏完善的绩效评价体系：预算绩效问责与激励制度还没完全建立，绩效评价对于优化、促进预算管理的作用还没有得到充分体现；三是还需进一步完善财务制度体系和绩效评价体系，使各项财务工作有章可循，为提升财务服务质量提供制度保障；四是资金执行进度有待加快，财政吃紧，存在资金跨年度实施情况，资金使用进度较慢。

绩效运行监控在部门内部通报整改情况：通过对部门整体支出绩效目标的运行监控，会发现一些问题和不足之处，了解部门的运行情况，并及时采取相应的措施进行调整和改进。在实际操作中，需要根据具体情况合理设定支出绩效目标，并选择合适的监控指标进行评估。同时，也需要注重问题的分析和改进措施的实施，以确保部门整体支出绩效目标的实现。

3.绩效自评开展情况。2023年度，专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕产出指标、效益指标、满意度指标，设置二级指标9个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕产出指标、效益指标、满意度指标三个维度，设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

环县甜水中心卫生院

                                  2024年1月15日

附件：  1.环县甜水中心卫生院2024年部门/单位预算公开表

2. 环县甜水中心卫生院2024年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

                                                                            单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

环县甜水中心卫生院部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

环县甜水中心卫生院部门项目支出绩效表

（2024年）

环县甜水中心卫生院部门项目支出绩效表

（2024年）