环县人民政府

环县人力资源和社会保障局2022年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县人力资源和社会保障局隶属环县人民政府下设的一级行政单位，独立行政编制，主要职责是贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业政策，组织起草全县人力资源和社会保障方面规范性文件，并组织实施和监督检查，牵头组织对各乡镇人力资源和社会保障工作进行目标管理考核。拟定并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责全县促进就业工作。完善公共就业服务体系和就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业与创业政策；组织实施创业带动就业工作；负责拟定农村剩余劳动力转移就业与创业政策，指导全县劳务输转工作、创业担保贷款工作，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

二、机构设置

（一）机关内设机构

内设综合协调股、就业促进股、人事管理股、社会保障股、工资福利股、仲裁监察股6个股室，挂靠管理县劳动监察大队、县劳动人事争议仲裁院、县人力资源交流服务中心、县人力资源信息化建设办公室4个单位，局机关和挂靠单位核定编制29名，现实有人数34人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入4045.63万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入3073.22万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入972.41万元，其他收入0 万元。比2021年预算减少140.17万元，减少3%，主要原因是：年初结转资金减少，本年度预算项目资金减少。

（二）支出预算

2022年支出预算4045.63万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加减少140.17万元，减少3%，主要原因是：年初结转资金减少，本年度预算项目资金减少。

支出预算包括：

1.一般公共服务支出3.11万元。

2.社会保障和就业支出3079.86万元。

3.卫生健康支出21.28万元。

4.农林水支出941.89万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出4045.63万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年一般公共预算拨款基本支出880.37万元，比2021年预算增加335.87万元，增加61.74 %，增加的主要原因基本支出人员定额标准调整，本年度增列全县劳务费开支。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算2192.85

万元，比2021年预算减少1448.49万元，下降39.78%，下降的主要原因是：扶持普通高校毕业生到非公经济组织就业生活补贴和社会保险补贴及上级专项资金本年预算减少。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费10个，主要是：扶持普通高校毕业生到非公经济组织就业生活补贴和社会保险补贴、引导高校毕业生到基层企业服务人员生活补助、乡村疫情防控临时公益性岗位人员生活补助、乡村公益性岗位人员人身意外保险费、乡村疫情防控临时公益性岗位人员人身意外保险费、事业单位招考及高校毕业生招考工作经费、东西部扶贫协作及中国化学集团定点帮扶专项招聘会经费、（上级专项）就业补助资金、后勤保障经费。  

3.其他项目0个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元，与上年比无变化。

2.公务接待费1万元，与上年比增加1万元，增加原因为本年度各类会议增加，接待费随之增加。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与上年比无变化。

4.培训费0万元，比2021年预算减少3.7万元，下降的主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，进一步压缩培训费等支出。

5.会议费0.2万元，与上年比增加0.2万元，增加原因为本年度各类会议增加。

6.机关运行经费41.9万元，比2021年预算减少7.23万元，下降14.72%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年本部门预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2022年本部门无非税收入。

（三）政府采购情况

2022年本部门无政府采购预算计划。

（四）国有资产占用情况

2021年末固定资产金额为2072.27万元。其中：办公用房1856.37万元，设备96.66万元，家具、装具、用具等119.24万元。2022年度无购置固定资产计划。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

1.2021年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过甘肃省级预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及15个子项目预算绩效目标。

2.2021年绩效运行监控管理：按照财政部门要求，我局组织开展了项目绩效目标管理，包括15个子项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2021年绩效评价管理：我局专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目10个，涉及财政支出2192.85万元，全部为一般公共预算项目。2022年本部门及所属单位全部纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    附件：环县人力资源和社会保障局2022年预算公开表.zip