环县人民政府

环县妇幼保健院

2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将 2023 年单位预算 公开如下：

一、单位职责

环县妇幼保健院承担着全县孕产妇、儿童保健工作，开展孕产妇、儿童系统管理、儿童健康检查、婚前医学检查、妇女、儿童保健服务和妇女、儿童常见病、多发病及疑难杂症的诊断与治疗、孕前健康检查项目、艾梅乙检测项目、增补叶酸预防神经管畸形项目、贫困地区儿童营养改善项目、新生儿疾病筛查项目、农村妇女两癌检查项目等国家重大公共卫生项目。

二、机构设置

（一）机关内设机构

 无

（二）参照公务员法管理单位

 无

（三）直属事业单位

环县妇幼保健院是正科级事业单位，隶属县卫健局管理，下设妇、产、内、儿、中医等5个临床科室，药械、检验、B超、心电图、理疗、眼保健、新生儿筛查、手术室等10多个辅助科室，办公室、财务科、保健科、护理部、婚检、城乡居民医保等6个职能科室。

编制人员38人，与上年编制数相比无增减。现有在职工作人员46人（其中：财政供养40人，市聘用3人，岗位合同工2人，县聘用1人）。

三、单位收支总体情况

根据预算管理有关规定，2023年部门预算收支情况。

（一）收入预算

2023 年收入预算 864.84万元（详见单位预算公开表1,2），比 2022年预算增加86.7万元，增长 11.1%，增长的主要原因是 1.人员基本工资增加；2.增加2021、2022年专项及补助资金。包括：

一般公共预算收入864.84万元，上年结转收入0.00万元。

（二）支出预算

2023年支出预算 864.84万元（详见单位预算公开表3），比2022年预算增加86.7万元，增长11.1%，增长的主要原因是 1.人员基本工资增加；2. 增加2021、2022年专项及补助资金。主要是：

1.社会保障和就业支出 41.43万元；

2.卫生健康支出803.93万元；

3.住房保障支出 19.48万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出864.84万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023 年基本支出预算680.84万元，比2022 年预算增加71.06万元，增长11.6%，主要原因是人员基本工资增加。

（二）项目支出

2023年项目支出预算183.99万元，比2022年预算增加15.64万元，增长9.3%，主要原因是增加2021、2022年专项及补助资金。

医学检查项目2个，“两癌”、婚前检查。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用不涉及。

2.公务接待费不涉及。

3.公务用车购置及运行维护费不涉及。

“三公”经费预算 0万元，与上年持平。

4.培训费不涉及。

5.会议费不涉及。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费预算0万元（已纳入各项目支出预算）。

七、政府采购安排情况

政府采购预算0万元（已纳入各项目支出预算）。

八、国有资产占用情况

不涉及，与上年保持不变。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

不涉及。

（二）非税收入情况

不涉及。

（三）重点项目情况

无。

（四）部门管理转移支付情况

无。

十、预算绩效管理情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出47.2万元，其中：免费婚前医学检查涉及财政支出36.4万元；农村妇女“两癌”检查10.8万元。

十一名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照甘肃省政策规定用于住房改革方面的支出。

卫生健康支出：指本单位用于卫生健康事业的经费。

住房公积金:指按照甘肃省统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环县妇幼保健院2023年部门预算公开附表.rar