环县人民政府

             环县城乡就业服务局2023年部门预算公开说明

目         录

第一部分   单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2023年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支附表

十二、项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县城乡就业服务局主要职责：执行国家在就业服务、就业培训、职业介绍、劳务输转方面的方针、政策；指导全县用人单位、个体经济组织的就业工作；编制全县就业服务、职业培训、职业介绍、劳务输转短、中期工作计划；建立健全下岗失业人员个人档案，管理全县下岗失业人员，并对其进行就业前培训和再就业培训工作；规范全县职业介绍、劳务市场，为各类劳动者进行求职登记、职业介绍；负责城乡剩余劳动力输转、就业和外地劳动力进入本县就业的管理；组织指导全县城乡劳动力开发和跨地区有序流动以及农民工进城务工的管理；对县内劳动力市场和发展、运行进行规划、指导，并实施监督；负责填报劳动力统计表；承担省、市劳务工作任务；完成县委、县政府，市劳动就业服务中心、市劳务办和县人事劳动保障局交办的其它工作。

二、机构设置

环县城乡就业服务局内设环县人民政府劳务工作办公室。环县人民政府劳务工作办公室主要负责执行国家在劳务输转方面的方针、政策和负责城乡剩余劳动力输转、就业和外地劳动力进入本县就业的管理；组织指导全县城乡劳动力开发和跨地区有序流动以及农民工进城务工的管理；对县内劳动力市场和发展、运行进行规划、指导，并实施监督；负责填报劳动力统计表。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入420.50万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入420.50万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0 万元。比2022年预算增加159.53万元，增加37.94%，增加的主要原因是：本年项目资金列入预算。

图1、收入预算构成

（二）支出预算

2023年支出预算420.50万元（详见部门预算公开表3），比2022年预算增加159.53万元，增加37.94%，增加的主要原因是：本年项目资金列入预算。包括：

1.一般公共服务支出0.99万元。

2.社会保障和就业支出252.98万元。

3.卫生健康支出7.09万元。

4.农林水支出149.58万元。

5.住房保障支出9.86万元。

图2、支出预算构成

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出420.5万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年一般公共预算拨款基本支出420.5万元，比2022年预算增加226.46万元，增加53.85 %，增长的主要原因一是人员变动，基本支出人员定额标准调整，二是本年项目资金列入预算。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出204.45万元，比2022年预算增加204.45万元，增长100%，增长的主要原因本年项目资金列入预算。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算相比无增减变化。

2.公务接待费0.25万元，比2022年年预算相比无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年年预算相比无增减变化。

4.培训费0万元，比2022年年预算相比无增减变化。

5.会议费0万元，比2022年年预算相比无增减变化。

6.机关运行经费14.05万元，比2022年预算增加0.01元，增长0.07%，增长的主要原因是人员福利费增加。

图3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2023年本部门预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年我单位无非税收入。

（三）政府采购情况

2023年我单位无政府采购预算。

（四）国有资产占用情况

2022年末固定资产金额为80.39万元。无单价20万元以上的设备。

（5）重点项目情况

2023年我单位无重点项目。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

1.2022年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

2.2022年绩效运行监控管理：按照《甘肃省财政厅关于开展2022年度省级部门预算绩效运行监控工作的通知》(甘财绩〔2022〕6号)要求，开展部门预算项目1-6月、1-9月绩效运行工作，包括1个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2022年绩效评价管理：我单位专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年我单位预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，主要是创业担保贷款基金50万元。2023年我单位及所属无预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出(类)：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出(类)：反映政府卫生健康方面的支出

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

农林水支出(类)：反映政府农林水事务支出。

  附件：环县就业局2023年部门预算公开表格.zip