环县人民政府

环县中医医院2023年部门预算公开说明
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目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年单位预算公开如下：            

一、单位职责

环县中医医院位于环县城南新区，于1998年12月经县政府批准成立。是集全科医疗、预防、保健、科研、急救于一体的二级甲等中医医院，县级文明单位，担负着全县及周边地区50多万人的中西医临床诊疗和环城镇3.5万人的预防保健工作任务。

二、机构设置

环县中医医院现开设病床300张，设外骨、内儿、老年病、呼吸科、疼痛科、妇产、急诊、针灸、康复、检验、放射、B超、风湿病专科、中医骨伤科、财务科、总务科、医务科等临床与辅助科室二十多个，其中风湿病专科和中医骨伤科被评为县级重点中医专科。

三、单位收支总体情况

(一)收入预算

2023年收入预算2569.58万元(详见单位预算公开表1，2)，全部为一般公共预算收入，比2022年预算增加1380.88万元，增长116.17%，增长的主要原因是1.人员经费标准提高；2.增加综合门急诊楼电梯款、综合住院楼建设项目款等13个项目预算。

(二)支出预算

2023年支出预算2569.58万元(详见单位预算公开表3)。其中，当年财政拨款2569.58万元,比2022年预算增加1380.88万元,增长116.17%,增长的主要原因是1.人员经费标准提高；2.增加综合门急诊楼电梯款、综合住院楼建设项目款等13个项目预算支出；当年财政拨款(详见单位预算公开表4)主要是：

1.社会保障和就业支出0.70万元；

2.卫生健康支出2568.88万元;

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出2569.58万元(详见单位预算公开表4，5，6，7)，具体安排情况如下：

(一)基本支出

2023年基本支出947.67万元,比2022年预算增加154.31万元,增长19.45%，增长的主要原因是人员经费标准提高。

(二)项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算1621.91万元，2022年我部门未安排一般公共预算财政拨款项目支出预算，变化的主要原因是本年度增加综合门急诊楼电梯款、综合住院楼建设项目款等13个项目预算支出。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元,与2022年预算相比无变化。

2.公务接待费0万元，与2022年预算相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年预算相比无变化。

4.培训费0万元，与2022年预算相比无变化。

5.会议费0万元，与2022年预算相比无变化。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行费0万元,与2022年预算相比无变化。

七、政府采购安排情况

2023年度我部门未安排政府采购。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为17580.33万元。其中：办公用房23618.03平方米，价值10504.04万元。部门共有特种专业技术用车5辆，价值142.21万元。单价100万元以上的设备价值7台。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入情况

2023年本部门无非税预算收入。

(3)重点项目情况

1.项目名称：2023年我部门共预算项目支出13个，包括：（1）综合楼门急诊楼电梯款项目，（2）门急诊医技综合楼、手术室及重症监护室项目，（3）环县中医医院整体搬迁土方围墙工程项目，（4）综合住院楼建设项目，（5）（中医药传承与发展）补助资金，（6）2022年基本公共卫生服务项目补助资金，（7）2022年中央转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金，（8）老年健康与医养结合服务经费，（9）2022年县级公立医院取消药品加成省级补助资金，（10）2022年基本公共卫生服务补助资金，（11）住院楼、门急诊医技综合楼及附属工程前期费，（12）门急诊医技综合楼及附属工程、地下车库等其他建筑物，（13）门急诊医技综合楼及其附属工程项目资金。

2.以上13个项目全部为中央及省级财政转移支付我部门专项经费，用于医院基本公共卫生、中医药传承与发展、医院能力提升建设以及门急诊医技综合楼和住院综合楼建设项目，其中医院基本建设项目均已竣工并完成验收投入使用，本年度预算用于支付相关工程款。

(四)部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2022年预算绩效管理工作情况。2022年本部门依照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程根据款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

(二)2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目13个，主要是：（1）综合楼门急诊楼电梯款项目，（2）门急诊医技综合楼、手术室及重症监护室项目，（3）环县中医医院整体搬迁土方围墙工程项目，（4）综合住院楼建设项目，（5）（中医药传承与发展）补助资金，（6）2022年基本公共卫生服务项目补助资金，（7）2022年中央转移支付医疗服务与保障能力提升补助资金，（8）老年健康与医养结合服务经费，（9）2022年县级公立医院取消药品加成省级补助资金，（10）2022年基本公共卫生服务补助资金，（11）住院楼、门急诊医技综合楼及附属工程前期费，（12）门急诊医技综合楼及附属工程、地下车库等其他建筑物，（13）门急诊医技综合楼及其附属工程项目资金。涉及财政支出1621.91万元。其中：涉及一般公共预算项目13个，涉及财政支出1621.91万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照甘肃省政策规定用于住房改革方面的支出。

卫生健康支出：指本单位用于卫生健康事业的经费。

住房公积金:指按照甘肃省统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：环县中医院2023年预算公开附表.rar