环县人民政府

环县人民医院2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年单位预算公开如下：    

一、单位职责

环县人民医院成立于1950年，占地面积18289平方米，业务面积25000平方米。自医院成立之初,坚守“救人为本、质量为根、诚信待患、和谐发展”的服务理念,遵循“争做行业典范，打造一所绿色、人文、科技的现代化综合性医院”的愿景,秉承“精医博爱、德济沧海”的院训，一步一个脚印，踏实奋进，经过七十年发展的环县人民医院，已成为一所集医疗、教学、科研、预防保健和急救为一体的综合性医院,并于2021年被甘肃省卫健委授予“三级乙等”医院。

医院现有职工720人，专业技术人员644人，副高及以上职称45人，中级职称147人，初级职称322人，编制床位500张。医院配备1.5T西门子核磁、64排螺旋CT、数字减影血管造影系统（DSA）、800mA数字胃肠机、进口腹腔镜、宫腔镜、碎石航母、Philips进口彩超、全自动生化分析仪、血球计数仪、多功能麻醉机、C型臂、健康体检车等大中型医疗设备60余台（件），总资产达1.7亿元。年门诊量达到30万余人（次），住院病人1.8万余人次，手术3500余例。

医院设置临床、医技、行政职能科室55个。建成病理、心电、检验、影像、消毒供应五个县域医学中心。率先在全市县级医院中建成ICU、NICU并投入使用。先后举办了甘肃省宫颈癌根治术培训班、全国血管病新进展培训班、第一届陇原骨科快速康复（ERAS）论坛暨庆阳市骨科专业委员会年会、庆阳市泌尿外科专业委员会泌尿外科质量控制会议暨庆阳市泌尿系结石微创诊疗论坛等大型学术会议。先后荣获民政部“敬老爱老文明号”、省卫生厅“文明医院”、“医德医风示范医院”、“群众满意医院”、市委、市政府“医疗工作先进单位”和县委、县政府“文明单位”、“医疗工作先进集体、平安医院”等荣誉称号。

新目标凝聚起希望与力量，新征程召唤着使命与担当。奋进中的环县人民医院在上级各部门的关心和指导下，以科学的理念、长远的目光、务实的作风，同心同德、竭尽全力，为建设人民满意、特色鲜明、享誉庆阳的区域医疗中心，共同书写新的光荣与梦想。

二、机构设置

(一)机关内设机构

医院内设23个职能处室，包括：办公室、党建办、医务科、护理部、信息科、财务科、医保办、宣传科、督查办、门诊部、公共卫生科、感染管理科、中医管理科、DRG室、客服中心、绩效办、后勤科、保卫科、病案室、质控科、设备科、医养科、核酸采样点。

(二)参照公务员法管理单位

无

(三)直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

根据预算管理有关规定，2023年部门收支情况。

(一)收入预算

2023年收入预算4106.59万元(详见单位预算公开表1，2)，比2022年预算增加895.65万元，增长27.89%，增长的主要原因是1.人员经费标准提高；包括：一般公共预算收入4106.59万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0万元,其他收入0.00万元。

图1、收入预算构成

(二)支出预算

2023年支出预算4106.59万元(详见单位预算公开表3)。其中，当年财政拨款4106.59万元,比2022年预算增加895.65万元，增长27.89%,增长的主要原因是1.人员经费标准提高；当年财政拨款(详见单位预算公开表4)主要是：

1.一般公共服务支出0.00万元；

2.社会保障和就业支出23.06万元；

3.卫生健康支出4083.53万元;

4.节能环保支出0.00万元;

5.城乡社区支出0.00万元;

6.商业服务业等支出0.00万元；

7.住房保障支出0.00万元。

图2、支出预算构成

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出4106.59万元(详见单位预算公开表4，5，6，7)，具体安排情况如下：

(一)基本支出

2023年基本支出3370.61万元,比2022年预算增加159.67万元,增长4.97%，增长的主要原因是人员经费标准提高。

(二)项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算735.98万元，比2022年预算增加735.98万元，增长100%，增长的主要原因是增加发热门诊建设项目。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0.00万元；

2.公务接待费0.00万元；

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元；

“三公”经费预算0.00万元

4.培训费0.00万元,

5.会议费0.00万元,

六、机关运行经费财政拨款情况

无

七、政府采购安排情况

甘肃省财政厅机关2023年政府采购预算总额793.4万元，其中：政府采购货物预算482万元，政府采购工程预算130万元，政府采购服务预算181.4万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为23876.65万元。其中：办公用房2296.8平方米，业务用房40446.36平方米，价值8963.89万元。单位共有公务用车8辆，价值207.67万元。单价100万元以上的设备价值7775.99万元。2023年拟采购固定资产约482万元。主要为医疗设备、计算机设备、打印设备、空调、办公家具、信息网络及软件购置更新等，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入情况

2023年本单位涉及非税收入,2023年医疗收入预算1.4亿元。

(三)重点项目情况

无

(四)部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2022年预算绩效管理工作情况。严格按照甘肃省财政厅绩效目标管理相关要求，通过部门整体绩效目标及部门预算项目绩效目标。集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

(二)2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目6个，主要是新冠疫情防控专项资金、发热门诊建设项目、2021年中央转移支付医疗服务能力提升项目、2022年中央转移支付重大传染病防控经费、2022年县级公立医院取消药品加成省级补助资金、2022年中央转移支付医疗服务与保障能力提升项目的专项资金，涉及财政支出735.98万元。其中：涉及一般公共预算项目6个，涉及财政支出735.98万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照甘肃省政策规定用于住房改革方面的支出。

卫生健康支出：指本单位用于卫生健康事业的经费。

住房公积金:指按照甘肃省统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：环县人民医院2023年部门预算公开附表.rar