环县人民政府

环县残疾人联合会2023年部门预算公开说明 

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县残疾人联合会主要职责：（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心，帮助残疾人。（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、科研、用品用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（5）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、规章、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。（6）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。（7）负责对各类残疾人协会及其他社会团体组织进行管理。（8）承担县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

环县残疾人联合会为参照公务员法管理事业单位，独立编制，独立核算。内设人秘股、康复股、教育就业股、财务股四个股室。2023年，我会共有编制数9人，领导班子3人，设理事长1人，副理事长2人，实有人数13人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支为机关预算情况。

（一）收入预算

2023年收入预算1473.95万元，其中：

1.当年财政拨款收入1473.95万元，比2022年预算1131.56万元增加342.39万元，增加30.25%，增加的主要原因是2023年预算增加了重度残疾人日间照料服务和残疾人实用技术培训等项目。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1249.15万元，政府性基金预算收入224.80万元。

2.上年无结转资金。

（二）支出预算

2023年支出预算1473.95万元，其中：当年财政拨款预算1473.95万元，比2022年1307.36万元预算增加了166.59万元,增加12.74%，增加的主要原因是2023年预算增加了重度残疾人日间照料服务和残疾人实用技术培训等项目。当年财政拨款主要是：

1、一般公共服务支出0.89万元。

2、社会保障和就业支出1232.68万元。

3、卫生健康支出6.61万元。

4、住房保障支出8.96万元。

4、其他支出224.81万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1473.95万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出192.47万元，比2022年183.43万元预算增加9.04万元，增加4.93%，增加的主要原因2023年人员工资普调和各类保险基数增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算1281.48万元，比2022年948.13万元预算增加333.35万元，增加35.16%，增加的主要原因是增加了重度残疾人日间照料服务和残疾人实用技术培训、残疾人康复托养机构补助等项目。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0万元（县上统一预算，单位需要打申请）。

（五）会议费0万元（县上统一预算，单位需要打申请）。

（六）机关运行费10万元,较2022年11万元减少1万元，主要原因是2022年退休1人。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算拨款安排支出224.80万元，主要为福彩9.35万元，体彩12.6万元，残疾人事业发展补助资金82.85万元，残疾人康复托养中心110万元，残疾人家庭无障碍改造10万元。

（二）非税收入

2023年无非税收入支出。

（三）政府采购情况

2023年无政府采购预算支出。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产净值为155.73万元。其中：土地、房屋及构筑物86.96万元，通用设备14.14万元，专用设备9.80万元，图书档案0.08万元，家具、用具、装具及动植物26.41万元，无形资产18.33万元。我单位无保留车辆。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2023年我单位按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目5个，涉及财政支出892.28万元。其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出892.28万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

卫生健康支出：指用于卫生健康、计划生育事业的支出。

城乡社区支出：指用于城市社区服务能力提升的支出。

社会保障和就业支出:指本单位用于离退休人员的经费。

农林水支出：反映政府农林水事务支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

政府性基金支出：依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金支出。

固有资产占有情况：指单位固定资产占有情况（包括房屋、车辆等）。

附件：2023年环县残疾人联合会预算公开表格.zip