环县人民政府

                                                  环县人民医院2022年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县人民医院成立于1950年，是一所公益性事业单位性质，差额补贴事业单位，核定编制185名，其中管理人员27名，业务人员140名，工勤人员18名；核定领导6名，其中院长1名，总支书记1名，副院长4名。目前已发展成为一所集医疗、教学、科研、预防保健和急救为一体的综合性三级乙等医院。近年来，先后荣获省卫生厅“文明医院”、“医德医风示范医院”、“群众满意医院”、市委、市政府“医疗工作先进单位”和县委、县政府“文明单位”、“医疗工作先进集体”等荣誉称号。

在各级卫生部门的关心和指导下，医院各项工作取得了长足发展，医疗机构趋于合理，设施基本齐全，医疗设备和基础设施也不断完善。医院将坚守“救人为本、质量为根、诚信待患、和谐发展”的服务理念,遵循“争做行业典范，打造一所绿色、人文、科技的现代化综合性医院”的愿景,秉承“精医博爱、德济沧海”的院训精神，以精湛的医术和高度的责任感承载起生命的重托。

2、机构设置

我院现有职工720人(按专业：临床医疗185人，护理专业352人，药师25人、技师67人，其他专业91人；按学历：本科学历311人，专科学历284人，中专及其他学历125人；按职称：副高及以上职称46人，中级职称125人，初级职称337人)。设有临床、医技、行管职能科室56个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支情况。

（一）收入预算

2022年预算收入3210.94万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入3003.93万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入207.01万元，其他收入0 万元。比2021年预算增加453.49万元，增长16.44%，增长的主要原因是：人员变动，基本支出人员定额标准调整。

（二）支出预算

2022年支出预算3210.94万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加453.49万元，增长16.44%，增长的主要原因是：人员变动，基本支出人员定额标准调整。包括：

1.社会保障和就业支出21.66万元。

2.卫生健康支出3189.28万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出3210.94万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

2022年一般公共预算拨款基本支出3210.94万元，比2021年预算增加453.49万元，增长16.44%，增长的主要原因是人员变动，基本支出人员定额标准调整。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费0万元。

5.会议费0万元。

6.机关运行经费0万元.

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年本部门预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2022年我院非税收入，计划征收10030.61万元。

（三）政府采购情况

2022年我院政府采购预算总额800万元，其中：政府采购货物预算800万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

2021年末固定资产金额为23876.65万元。其中：办公用房42743.16平方米，价值6025.99万元。单位共有公务用车8辆，价值207.67万元。单价20万元以上的设备价值14795.54万元。其他固定资产3055.12万元。2022年度我单位拟购置固定资产总额800万元，主要为医疗设备等，已列入政府采购预算。

（5）重点项目情况

无

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

           附件：2022年度部门预算公开表(17).rar