环县人民政府

环县医疗健康保障局

2022年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

县医保局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助规章草案，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻执行国家和省市医疗保障筹资和待遇政策，配合省市医保部门完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。负责推动全县长期护理保险制度改革。

（四）贯彻执行省市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（五）贯彻执行省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，加强药品和医疗服务价格管理，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻执行省市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推动完善省市药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算。健全完善医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成县委、县政府和市医保局交办的其他任务。

（十）职能转变。县医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（十一）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫健局、县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

县医保局设下列内设机构。

（一）办公室。负责机关日常运转。承担信息、保密、机要、档案、信访、政务公开、文稿起草、督察督办、人事管理、机构编制、劳动工资、队伍建设、教育培训、宣传等工作。负责机关党群和纪检工作。

（二）规划财务和政策法规股。组织拟订全县医疗保障工作规划。组织开展医疗保障政策研究。承担机关和直属单位预决算、机关财务、资产管理、内部审计工作，推进医疗保障公共服务体系和信息化建设。组织起草县政府规章草案和标准，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。

（三）待遇保障股。执行省市医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。统筹推进多层次医疗保障体系建设。健全完善医疗保障关系转移接续制度。推动落实长期护理保险制度改革。

（四）医药服务管理股。执行省市医保目录和支付标准，建立动态调整机制。拟订全县定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革。

（五）医药价格和招标采购股。贯彻执行省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。加强药品和医疗服务价格管理，拟订药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施，推进招标采购平台建设。

（六）基金监管股。拟订全县医疗保障基金管理办法并组织实施。建立健全医疗保障基金安全防控机制、医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（七）医疗救助股。落实城乡医疗救助制度，督查乡（镇）医疗救助制度执行情况，承办县级大病医疗救助基金的筹措管理、救助对象的审核审批工作。负责落实医保扶贫政策措施，保障贫困人口享受基本医疗特惠政策，承担行业扶贫具体工作职责。

人员情况：县医保局机关行政编制7名，事业编制10名，机关工勤编制2名。设局长1名，副局长2名； 设立中共环县纪委监委派驻县医保局纪检组。行政编制1名，其中纪检组长1名，该编制及职数单列统计；县医保局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

环县医疗健康保障局实有干部编制20名，其中行政编制8名，工勤人员2名，事业编制10名，在职22名，其中：行政9人，工勤人员3人，事业10人。与上年度比增加3人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2022年部门收支预算情况如下：

（一）收入预算

2022年收入预算8453.66万元，其中：

1.当年财政拨款收入6496.14万元，比2021年预算减少2555.91万元，下降28.24%，下降的主要原因项目预算减少。当年的财政拨款收入中一般公共预算收入6156.14万元，政府性基金收入340万元。

2.上年结转和结余1617.52万元。

    （二）支出预算

2022年支出预算8453.66万元，其中：

1.6496.14万元，比2021年预算减少2555.91万元，下降28.24%，下降的主要原因项目预算减少。当年财政拨款主要是：一般公共服务支出2.00万元，社会保障和就业支出41.91万元，卫生健康支出6792.22万元，其他支出340.00万元，城乡社区支出50.00万元，农林水支出221.76万元。

2.上年结转支出1617.52万元。

    四、一般公共预算情况

    2022年一般公共预算支出6496.14万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出624.28万元，比2021年预算增加295.47万元，增加89.86% ，增加的主要原因是机关运行成本及人员增加。                   

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算6211.85万元，比2021年预算减少2511.4万元，减少28.79 %，减少的主要原因是项目支出预算减少。

经济社会发展项目 0个；

保障运转经费 6个，主要是金保工程网络运行费、医保工作能力提升建设费、医保政策宣传费、城乡居民基本医疗保险县级配套、职工基本医疗、补充医疗保险等。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0万元，与上年比无变化。

2.公务接待费0元，与上年比无变化。

3.公务用车运行维护费0万元，与上年比无变化。

4.培训费0元，与上年比无变化。

5.会议费0万元，与上年比无变化。

6.机构运行经费 29.17万元，与上年比减少0.4万元，减少原因为压减公用开支，福利费预算支出减少。

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金预算收入340.00万元，具体为：中央专项彩票公益金支持城乡医疗救助资金。

（二）非税收入

2022年本部门无非税收入。

（三）政府采购情况

2022年无政府采购预算。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为36.18万元。固定资产主要为办公家具、电脑、保险柜等办公设备。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

1.2021年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，申报了项目预算绩效目标。

2.2021年绩效运行监控管理：按照《甘肃省财政厅关于开展2021年度省级部门预算绩效运行监控工作的通知》（甘财绩〔2021〕7号）要求，开展11个项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2021年绩效评价管理：我单位专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理7个，涉及财政支出5550.85万元，全部为一般公共预算项目。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于职工养老保险及生育保险的经费。

城乡社区支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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