环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）医保局：1.拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助规章草案；2.组织实施全县医疗保障基金监督管理办法，推进支付方式改革；3.贯彻执行国家和省市医疗保障筹资和待遇政策；4.加强药品和医疗服务价格管理，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制；5.执行省市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施；6.监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

（二）医保服务中心：1.组织实施全县医疗保障经办服务及业务规范；2.承办城乡居民、城镇职工基本医疗保险、生育保险的参保登记、费用核定、基金支付、参保关系接转和医疗救助等业务；3.承办全县医疗保障工作有关数据的收集、整理及分析，汇总编制全县医疗保险基金会计和统计报表；承担全县医保信息系统建设维护相关工作；4.落实全县医保经办机构内部控制和信息披露制度，监测两定机构基本医疗保险用药范围、诊疗项目、服务设施标准工作；5.指导乡镇和承办城乡居民大病保险的商业保险公司做好医保经办服务相关工作。

二、机构设置

医保局内设股室7个（办公室、财务股、基金股、待遇保障股、医疗救助股、医药服务管理股、医药价格和招标采购股），下属事业单位医疗保障服务中心内设股室3个（审核股、结算股、信息股）。

三、人员配备

医保局核定编制10名（行政8名，工勤2名），配备局长1名，副局长2名。医保服务中心核定事业编制13名，配备主任1名，副主任1名。目前医保局和服务中心合署办公，共有职工24名，其中科级干部9人（公务员7人，事业2人），一般干部11人，工人2人，岗位合同工1人，三支一扶1人。

四、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年收入预算118,075,518.89元，其中：

1.当年财政拨款收入90,520,515.38元，比2020年预算数91,753,196.00元减少1,232,680.62元，下降1.34%，下降的主要原因是项目收入减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入90,520,515.38元，政府性基金预算收入0万元。

2.上年结转和结余27,555,003.51元。

（二）支出预算

2021年支出预算118,075,518.89元，其中：当年财政拨款预算90,520,515.38元，比2020年预算减少1,232,680.62元,下降1.3%，下降的主要原因是项目支出预算减少。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出19,633.61元。

2.社会保障和就业支出410,669.63元。

3.卫生健康支出89,893,876.06元。

4.住房保障支出196,336.08元。

五、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出90,520,515.38 元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出3,288,065.38 元，比2020年预算增加136,925.38元，增长4.35%，增长的主要原因是行政事业单位在职人员职务晋升及职级并行工资的增加；新增机关事业单位职业年金单位缴费部分。

（二）项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算87,232,450.00 元，比2020年预算增加1,369,606.00元，增加1.55%，增加的主要原因是本年度项目预算收入增加。

六、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.2021年无“三公”经费、培训费、会议费等预算收入及支出。

2.机构运行经费290,536.96元，比2020年预算增加17,096.96元，增加6.25%，增加的主要原因是物价上涨，机构运行成本增加。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

无。

（三）政府采购情况

无。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为490,959.00元，无房屋、车辆固定资产。

八、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2020年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目9个，涉及财政支出87,232,450.00 元，其中：一般公共预算项目9个，涉及财政支出87,232,450.00 元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2021年本单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

九、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（备注：以上标红色的名词解释要根据支出预算标红色的功能科目进行修改）

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         附件：1.环县医保局2021年预算公开表

           2.环县医保局2021年部门项目预算绩效目标表