环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

红十字会是中华人民共和国统一的红十字组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是国际红十字运动的成员。中国红十字会以发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。

二、机构设置

环县红十字会是独立编制、全额拨款参照公务员法管理事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年预算收入127.36万元,与2020年预算基本持平。预算收入包括:

1.一般公共预算财政拨款收入102.61万元,政府性基金预算收入0元。

2.上年结转收入24.74万元,其他收入0元。

（二）支出预算

2021年支出预算102.61万元,比2020年预算减少 12.63万元,下降12.3%,下降的主要原因是2021年项目经费列支减少。预算包括：

1.一般公共服务支出0.92万元。

2.卫生健康支出2.99万元。

3.社会保障和就业支出93.19万元。

4.住房保障支出5.51万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出102.61万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出93.93万元,比2020年预算增加9.39万元,增加9.9%,增加的主要原因是：财政拨款人员工资及养老保险增加。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算8.68万元,比2020年预算减少0.38万元,减少的主要原因是：2021年项目变化。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0元。

（二）公务接待费0元。

（三）公务用车购置及运行维护费0元。

（四）培训费0元。

（五）会议费0元。

（六）机关运行费11.50万元。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2021年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2021年使用政府性基金预算支出0元。

(二）非税收入情况

2021年无非税收入支出。

(三）政府采购情况

 2021年所属政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(四）国有资产占用情况

年初固定资产为10.35万元。

(五）部门绩效评价进展情况

本单位无绩效工作

七、名词解释

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：1.环县红十字会2021年预算公开表

          2.环县红十字会2021年项目预算绩效目标表