环县人民政府

         按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

    一、部门职责

环县中医医院位于环县城南新区，于1998年12月经县政府批准成立。是集全科医疗、预防、保健、科研、急救于一体的二级甲等中医医院，县级文明单位，担负着全县及周边地区50多万人的中西医临床诊疗和环城镇3.5万人的预防保健工作任务。

二、机构设置

环县中医医院现开设病床300张，设外骨、内儿、妇产、急诊、康复、检验、放射、B超、风湿病专科、中医骨伤科、财务科、总务科、医务科等临床与辅助科室二十多个，其中风湿病专科和中医骨伤科被评为县级重点中医专科。

三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定，2020年部门收支的汇总情况如下：

   （一）收入预算

    2021年收入预算7750.23万元，其中：

    1.当年财政拨款收1843.89万元，比2020年预算减少2929.59万元，下降61.37%，下降的主要原因2021年我院门急诊医技综合楼和住院综合楼项目工程资金减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1843.89万元。

2.当年事业收入预算金额4500万元，为我单位开展医疗活动所得收入。

3.上年结转结余1406.33万元。

    （二）支出预算

    2021年支出预算7750.23万元，其中：当年财政拨款预算1843.89万元，比2020年预算减少2929.59万元，下降61.37%，下降的主要原因是2021年我院门急诊医技综合楼和住院综合楼项目工程即将竣工，资金减少。当年财政拨款主要是：

    1.社会保障和就业支出0.95万元。

    2.医疗卫生支出7503.73万元。

    3.城乡社区支出5.87万元。

4.农林水支出200万元。

5.抗疫特别国债安排的支出39.68万元。

    四、一般公共预算情况

    2021年一般公共预算支出1843.89万元，具体安排情况如下：   

    （一）基本支出

    2021年基本支出648.82万元，比2020年预算增加9.36万元，增长1.5% ，增长的主要原因是行政事业单位在职人员职务晋升工资的增。                   

    （二）项目支出

    2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算1195.07万元，比2020年预算增加593.92万元，增加98.79 %，下降的主要原因是2021年我院门急诊医技综合楼及环县中医医院整体搬迁土方围墙工程列入年初一般公共预算。

    五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况  

    （一）因公出国（境）费用0万元,与2020年预算相比无变化。

（二）公务接待费0万元，与2020年预算相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2020年预算相比无变化。

（四）培训费0万元，与2020年预算相比无变化。

（五）会议费0万元，与2020年预算相比无变化。

（六）机关运行费0万元,与2020年预算相比无变化。

    六、其他重要事项情况说明

    （一） 政府性基金预算支出情况 

    2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

    （二）非税收入

2021年我单位无非税收入。

    （三）政府采购情况

2021年我单位未预算政府采购。

    （四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3552.06万元。其中：土地、房屋及建筑物1107.68万元，占固定资产的31.18%；通用设备292.08万元，占8.22%；专用设备1557.34万元，占43.84%；文物和陈列品0万元；家具、用具、装具及动植物91.36万元，占2.57%；无形资产503.6万元，占14.18%。

    七、预算绩效管理情况

    （一）部门绩效评价进展情况

    2020年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

     （二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

    2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目4个，涉及财政支出995.07万元，全部为一般公共预算项目。

    八、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

 社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

 住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 （备注：以上标红色的名词解释要根据支出预算标红色的功能科目进行修改）

 住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

    机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         附件：1.环县中医医院2021年预算公开表

                      2.环县中医医院2021年部门项目预算绩效目标表