环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算 公开工作的实施方案》,现将 2019 年部门预算公开如下：

 一、部门职责

环县社区卫生服务中心是以社区中心为主体，全科医 师为骨干，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、 需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人 等为重点，以解决社区主要卫生问题，满足基本公共卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育 等为一体，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。

 二、机构设置

环县城关社区卫生服务中心内设全科门诊、妇产科门诊、中医科、全科病区、收费室、药房、中心药库、彩超室、心电图室、化验室、DR室、公共卫生股等科室及股室。

 三、部门收支总体情况 

按照预算管理有关规定,2019 年部门收支汇总情况。

（一）收入预算

 2019 年预算收入843.90万元,比 2018 年预算增加116.74万元,上升 13.83%,上升的主要原因是单位人员职称结构变化，在职与退休人员调资，人员工资增加。包括:一般公共预算财政拨款收入354.8 万元,政府性基金预算收入0 元,上年结转收入 269.1 万元,事业收入 220 万元。 

（二）支出预算

2019 年支出预算843.90万元,比 2018 年预算增加116.74万元,上升 13.83%,上升的主要原因是单位人员职称结构变化，在职与退休人员调资，人员工资增加；另增加了机关事业单位养老保险、医疗保险、生育保险及住房公积金的预算。包括：

1. 卫生健康支出843.90 万元。

 四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出 354.80 万元,具体安排情况如:

2019 年基本支出 354.8 万元,比 2018 年预算增加 33.31万元,增长 9.38%,增长的主要原因是单位人员职称结构变化，在职与退休人员调资，人员工资增加。

（二）项目支出

2019 年一般公共预算拨款项目支出 0 万元,与2018年相比无增减变化。

 五、部门一般性支出情况

（一）公务接待费无预算。

（二）公务用车购置及运行维护费无预算。

（三）培训费无预算。

 （四）会议费无预算。

（五）事业运行费无预算。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019 年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019 年使用政府性基金预算支出 0 万元。

(二）非税收入情况

   2019 年本单位无非税收入。

(三）政府采购情况

2019 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0万元。 

   (四）国有资产占用情况

 上年末固定资产金额为524.42万元。其中：房屋及建筑物 2074.45平方米，价值 113.6万元。公务用车（即医疗急救用救护车）1 辆,价值 21.5 万元。单价 20 万元以上的设备共6件价值288.89万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2019 年预算中无实行绩效目标管理项目。

七、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指我单位用于保障机构正常运行、开展一般公共卫生服务活动的支出。

社会保障和就业:指我单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

事业运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：环县2019城关社区卫生服务中心预算公开附件