环县人民政府

2019年2月15日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县社会保险事业管理中心主要负责全县机关与事业单位养老保险、城镇企业职工养老保险、失业保险和工伤保险的参保登记、缴费核定、企业退休审核、养老金发放、失业补助金等方面的社会保险管理事项。贯彻落实国家、省、市有关社会保险事业发展的法律法规、方针政策和规定；确保社会保险事业的运行平稳有序、管理逐步规范、基金运转安全、保险比例提高、参保人员反映良好，全面完成全年各项工作任务。

二、机构设置

环县社会保险事业管理中心内设人秘股、财务股、综合业务股、机关与事业单位养老保险信息中心四个股室。负责承办全县城镇企业职工养老保险和机关与事业单位养老保险、失业保险、工伤保险四项社会保险业务工作。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2019年部门收支预算情况：

（一）收入预算

2019年预算收入1442.19775万元,比2018年预算增加197.94555万元,增加16.17%,增加的主要原因是2019年工伤保险、失业保险财政配套资金增加。包括:

一般公共预算财政拨款收入1402.116万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入40.08175万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2019年支出预算1442.19775万元,比2018年预算增加217.94555万元,增加17.8%,增加的主要原因是2019年工伤保险、失业保险财政配套资金增加。包括：                                                     

1.一般公共服务支出1.662万元。

2.社会保障和就业支出1383.854万元。

         3.住房保障支出16.6万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出1402.116万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出512.942万元,比2018年预算增加262.112万元,增长104%,增长的主要原因是：2019年工伤保险、失业保险财政配套资金增加。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预889.174万元,比2018年预算减少79.826万元,减少8.2%,减少的主要原因是：2019年工伤保险、失业保险财政配套资金分解到各个单位，经济分类划属基本支出。包括：①2019城镇企业职工养老保险县配套；②2019年职工养老保险经办经费；③企业军转干部生活补助；④机关事业单位养老保险补助。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

（六）事业运行费22万元,较2018年增加1.38万元,增加0.67%。主要原因是人均公务费增加。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2019年本部门不涉及非税收入。

 (三）政府采购情况

2019年机关及所属预算单位政府采购无预算。

 (四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为41.6135万元。

（五）部门绩效评价进展情况

我单位2019年预算中实行绩效目标管理项目0个。

七、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务: 指政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

事业运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件：2019年预算公开表