环县人民政府

 2019年2月15日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县耿湾乡卫生院四合塬分院成立于1980年，主要职责是：开展预防保健、健康教育、基本医疗、公共卫生服务及村级卫生工作指导与培训。

二、机构设置

环县耿湾乡卫生院四合塬分院内设12个股室，分别为：综合门诊、西药房、中药房、收费室、新农合办公室、B超室、中医门诊、护理部、妇产科、公共卫生科、计划生育科、检验室，卫生院挂靠(隶属)村所6个，分别是四合原村、天桥村、耿河村、桃树掌村、韩老庄村、早流渠村。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2019年预算收入150.47万元,比2018年预算增加31.19万元,增长20.73%,增加的主要原因是本 年度人员工资增加，增加了机关事业单位养老保险、生育保险、抚恤金、住房公积金、机关事业单位 医疗保险的预算。包括:

一般公共预算财政拨款收入126.83万元,政府性基金预算收入0元,上年结余18.14万元，事业性收入5.5万元。

（二）支出预算

2019年支出预算150.47万元,比2018年预算增加31.19万,增加20.73%,增加的主要原因是本年度人员工资增加，增加了机关事业单位养老保险、生育保险、抚恤金、住房公积金、机关事业单位 医疗保险的预算。包括

1. 一般公共服务支出 0 万元。

2.社会保障和就业支出17.19万元。

3.医疗卫生支出125.49万元。

4.节能环保支出 0 万元。

5.住房保障支出7.79万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出126.83万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出126.83万元,比2018年预算增加7.55万元,增长5.95%,增长的主要原因是：增加的主要原因是本 年度人员工资增加，增加了机关事业单位养老保险、生育保险、抚恤金、住房公积金、机关事业单位 医疗保险的预算。

（二）项目支出

2019 年一般公共预算拨款项目支出预0万元,比 2018年预算减少0万元,较上年无增减。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

（六）机关运行费0万元。  

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2019年本单位未涉及非税收入,相关表格为空表。

(三）政府采购情况

2019年预算单位政府采购预算总额0万元，

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为532.93万元。其中：办公用房1755.75平方米，价值449.69万元。单价20万元以上的设备价0万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2019 年预算中无实行绩效目标管理的项目。

七、名词解释

财政拨款收入是指财政当年拨付的资金。

上级补助收入指事业单位收到上级单位拨入的非财  政补助资金。

其他收入是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

一般公共服务（类）支出  指政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业（类）支出  指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

医疗卫生（类）支出  指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

其他支出指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

 年末结转和结余资金是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

 基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公经费”是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

对个人和家庭的补助是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本建设支出是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

其他资本性支出是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

事业运行经费为保障单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

住房保障支出指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

   附件：环县耿湾乡卫生院四合塬分院2019年预算公开表格