环县人民政府

2019年2月15日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年环县干休所预算公开如下：

一、部门职责

环县干休所主要负责全县离休干部接受、管理、服务工作、落实离休干部的政治待遇、协同有关单位落实好离休干部的各项生活待遇、做好工作人员及离休干部的思想政治工作、组织开展办学、教学工作及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

环县干休所加挂老干部活动中心、环县老年大学牌子、科级事业单位，内设办公室、财务室、活动室、教研室等。2019年初，我所共有编制数9名，在岗9名，设所长1名，副所长2名，退休人员4名。

三、收支总体情况

按照预算管理有关规定,2019年环县干休所收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2019年预算收入172.69万元,比2018年预算133.44万元增加39.25万元,增加22.73%,增加的主要原因是老干部活动中心和老年大学的规模扩大。包括:

一般公共预算财政拨款收入172.69万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入21.06万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2019年支出预算172.69万元,比2018年预算133.44万元增加39.25万元,增加22.73%,增加的主要原因是老干部活动中心和老年大学的规模扩大。包括：

1.一般公共服务支出0.67万元。

2.社会保障和就业支出46.32万元。

3.医疗卫生支出119.03万元。

4.住房保障支出6.67万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出172.69万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出142.69万元,比2018年预算113.44万元增加29.25万元,增长20.51%,增长的主要原因是：老干部活动中心和老年大学的规模扩大

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算30万元,比2018年预算20万元增加10万元,增加33.33 %,增加的主要原因是：老干部活动中心和老年大学的规模扩大

五、部门一般性支出情况

     （一）因公出国（境）费用0万元,和2018年相比无变化

     （二）公务接待费0万元，和2018年相比无变化

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，和2018年相比无变化

（四）培训费15万元，和2018年相比增加15万元，增加的主要原因是：老年大学教师报酬。

（五）会议费0万元，和2018年相比无变化。

（六）事业运行费12.99万元,和2018年预算41.57万元，相比减少28.58万元，主要减少原因：勤俭节约，避免一切浪费。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2019年预算无非税收入。

(三）政府采购情况

2019年机关无采购预算

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为21.45万元。其中：办公用房及办公用品21.45万元

七、名词解释

财政拨款收入:指省级财政、市级财政、县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指2018年度尚未完成,结转到2019年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指县财政用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

事业运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         附件：环县干休所2019预算公开表