环县人民政府

2019年2月15日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将县残疾人联合会2019年预算公开如下：

一、部门职责

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心，帮助残疾人。（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、科研、用品用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（5）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、规章、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。（6） 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。（7）负责对各类残疾人协会及其他社会团体组织进行管理。（8）承担县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

环县残疾人联合会为参照公务员法管理事业单位，独立编制，独立核算。内设人秘股、康复股、教育就业股、财务股四个股室。2019年初，我会共有编制数8人，在职干部12人，科级干部6人、一般干部4人（其中岗位合同工2人），公益性岗位1人，慈善会借调1人；退休人员4人。领导班子3人，其中理事长1人，副理事长2人。

三、收支总体情况

（一）收入预算

2019年预算收入1,224.78万元,比2018年预算1，872.04万元 减少647.26万元,下降34.58%,下降的主要原因是2018年预算包含残疾人康复托养中心工程款。

一般公共预算财政拨款收入1,112.64万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入112.14万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2019年支出预算1,224.78万元,比2018年预算1,872.04万元减少647.26万元,下降34.58%,下降的主要原因是2018年预算包含残疾人康复托养中心工程款。

1.一般公共服务支出0.82万元。

2.社会保障和就业支出1,149.07万元。

3.农林水支出60.00万元。

4.住房保障支出306.41万元。

5.其他支出6.70万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出1,112.64万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出608.56万元,比2018年预算543.75万元增加64.81万元,增长11.9%,增长的主要原因是：机关事业单位残疾人就业保障金增加50万元，公务费人均标准提高。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算504.08万元,比2018年预算605万元减少100.92万元,下降16.68%,下降的主要原因是2019年计划实施的残疾人无障碍改造户数较2018年减少，项目资金减少，2018年实施了残疾人就业扶贫基地建设，补助资金60万元，2019年未实施。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元,和2018年相比无变化。

（二）公务接待费0万元，和2018年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，和2018年相比无变化。

（四）培训费10万元,较2018年4.56万元增加5.44万元,增长119.29%。主要原因是2019年计划培训残疾人数增加。

（五）会议费0万元，和2018年相比无变化。

（六）机关运行费24.52万元,较2018年21.65万元增加2.87万元,提高13.26%。主要原因是公务费人均标准较上年度提高。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2019年预算无非税收入。

(三）政府采购情况

2019年机关无采购预算。

(四）国有资产占用情况

2019年年初，我会资产总额为285.73万元，比2018年年初1,290.66万元减少1,004.93万元，减少77.86%。其中：固定资产总价值173.59万元，比2018年初167.37万元增加6.22万元，增加3.71%。流动资产112.14万元，比2018年初1,123.29万元减少1011.15万元，减少90.17%。主要是2018年县残疾人康复托养中心开工建设，项目结转资金减少。

（五）部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目4个，主要是:①残疾人托养服务补贴②残疾人机动轮椅车燃油补贴③7-17周岁残疾儿童辅具适配④农村贫困残疾人实用技术培训。涉及财政安排一般公共预算财政拨款65.44万元。其中:组织自评项目4个,涉及65.44万元,占部门预算安排总额的100%。

七、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指上年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件：环县残疾人联合会2019年预算公开表