环县人民政府

 2019年2月15日

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

 承担着全县孕产妇、儿童保健工作，开展孕产妇、儿童系统管理、妇女病普查普治、儿童健康检查、婚前医学检查等妇女、儿童保健服务和妇女、儿童常见病、多发病及疑难杂症的诊断与治疗，执行着农村孕产妇住院分娩补助项目、增补叶酸预防神经管畸形项目、农村妇女宫颈癌检查项目等国家重大公共卫生项目。

二、机构设置

环县妇幼保健站是正科级事业单位，隶属县卫生局管理，下设妇、产、内、儿、中医等5个临床科室，药械、检验、B超、心电图、理疗、眼保健、新生儿筛查、手术室等10多个辅助科室，办公室、财务科、保健科、护理部、婚检、新农合等6个职能科室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2019年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2019年预算收入1268.629万元,比2018年预算增加834.839万元,增加的主要原因是上年结转446.799万元、新增贫困地区儿童营养改善项目和农村妇女两癌筛查项目资金。

（二）支出预算

2019年支出预算1268.629万元,比2018年预算增加834.839万元。包括：

1.抚恤金0.35万元。

2.在职人员工资405.45万元。

3.个人取暖费13万元。

4.免费婚前医学检查县级配套88万元。

5.农村妇女“两癌检查”86.4万元。

6.国家重大公共卫生项目资金228.63万元。

7.上年结转446.799万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出821.83万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出418.8万元,比2018年预算增加5.01万元,增长的主要原因是：在职人员基本工资增加。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预403.03万元,比2018年预算增加383.03万元,增加的主要原因是：国家重大公共卫生项目增加

五、部门一般性支出情况

（一）社会保障和就业支出0.35万元,

（二）医疗卫生支出821.48万元

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2019年计划征收426.09万元。

(三）政府采购情况

2019年无单位政府采购预算

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1713.58万元。其中：车辆3台（救护车1辆、母婴巡回指导车1辆、其他车1辆）。100万元以上设备2台。

七、名词解释

财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：环县妇幼保健计划生育服务中心2019年预算公开表格