环县人民政府

2019年2月15日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县食品药品检验检测中心为环县市场监督管理局下设的二级部门，主要负责辖区内食品、药品、化妆品、医疗器械检验、复检、委托检验并出具检验检测报告；承担食品质量安全强制检验，食品药品快速检测工作；综合协调全县食品、药品、化妆品、医疗器械检验检测工作等多项工作。

二、机构设置

环县食品药品检验检测中心无内设机构。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2019年中心收支情况如下。

（一）收入预算

2019年预算收入147.03万元,比2018年预算增加49.94万元,上升34%,上升的主要原因是中心增加食品安全快速检测车运行经费和实验室运转经费。包括:

一般公共预算财政拨款收入125.27万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入21.76万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2019年支出预算147.03万元,比2018年预算增加49.94万元,上升34%,上升的主要原因是中心增加食品安全快速检测车运行经费和实验室运转经费。包括：

1.一般公共服务支出110.54万元。

2.社会保障和就业支出10.3万元。

3.医疗卫生支出21.52万元。

4.住房保障支出4.67万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出147.03万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出116.31万元,比2018年预算增加38.56万元,增长33.15%,增长的主要原因是：因人员调资和增加公用经费标准。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预30.72万元,比2018年预算增加10万元,上升33.3 %,主要原因是增加实验室运转经费。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费1个,主要是实验室运转经费。

3.其他项目0个。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费4万元（其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4万元）,比2018年预算增加4万元,上升100%,上升的主要原因是:2018年底划拨食品安全快速检测车1辆。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

（六）机关事业运行经费43.15万元,较2018年增加16.65万元,上升38.59%。主要原因是2019年度人员公务费标准和实验室运转经费增加。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2019年本单位无非税收入。

(三）政府采购情况

2019年中心政府采购预算总额0万元。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为217.01万元。其中：中心新划拨食品安全快速检测车1辆,价值64.8万元。其他固定资产152.21万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

七、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障中心正常运行、开展食品安全检验活动的支出。

社会保障和就业:指中心养老保险、失业保险和医疗保险经费。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：环县食品药品检验检测中心部门预算公开表