环县人民政府

2019年2月15日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县中医医院位于环县环城镇兴隆路，于1998年12月经县政府批准成立。占地总面积为5400平方米，是集全科医疗、预防、保健、科研、急救于一体的二级乙等中医医院，县级文明单位，担负着全县及周边地区50多万人的中西医临床诊疗和环城镇3.5万人的预防保健工作任务。

二、机构设置

环县中医医院现开设病床100张，设外骨、内儿、妇产、急诊、康复、检验、放射、B超、风湿病专科、中医骨伤科、财务科、总务科、医务科等临床与辅助科室二十多个，其中风湿病专科和中医骨伤科被评为县级重点中医专科。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2019年部门收支的汇总情况。

（一）收入预算

2019年预算收入7338.43万元,比2018年预算增加6345.41万元,增加639%,增加的主要原因是2019年增加我院门急诊医技综合楼及附属工程项目资金。包括:

一般公共预算财政拨款收入5161.54万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入2176.89万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2019年支出预算7338.43万元,比2018年预算增加6345.41万元,增加639%,增加的主要原因是2019年增加我院门急诊医技综合楼及附属工程项目资金。包括：

1.科学技术支出20.72万元。

2.社会保障和就业支出0.95万元。

3.医疗卫生支出7316.76万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出5161.54万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出631.54万元,比2018年预算减少161.48万元,减少20.36%,减少的主要原因是：因机构改革,行政事业单位退休人员工资未预算。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算4530万元,比2018年预算增加4330万元,增加的主要原因是：2019年增加我院门急诊医技综合楼及附属工程项目资金。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元（。

（六）事业运行费1.2万元,较2018年减少0.2万元,下降14.29%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,压缩一般公共服务支出。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2019年我单位无非税收入。

(三）政府采购情况

2019年我单位未预算政府采购。

(四）国有资产占用情况

上年末我院固定资产期末账面数原值2908.3万元，累计折旧693.46万元，净值2214.84万元，其中：土地、房屋及建筑物943.92万元，占固定资产的42.62%；通用设备141.22万元，占6.38%；专用设备1105.23万元，占49.9%；文物和陈列品0万元；家具、用具、装具及动植物24.47万元，占1.1%。

（五）部门绩效评价进展情况

我单位2019年预算中实行绩效目标管理项目0个。

七、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业:指用于遗属人员的经费。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

事业运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件：环县中医医院预算公开表