环县人民政府

2019年2月15日

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，协调推进深化全县医药卫生体制改革，制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。贯彻落实国家、省、市药物政策和国家基本药物制度，组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治督查，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头实施《烟草控制框架公约》履约工作。制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策措施。拟订并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善乡村医生管理制度。负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作， 组织制定并实施全县中医药及相关产业中长期发展规划和技术标准； 承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。负责公众健康权益维护，保障患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。指导环县计划生育协会的业务工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

县卫健局内设10个股室,包括: 人秘股、规划与信息股、卫生法制和监督股、医政医管股、疾控妇幼股、基层卫生健康股、中医股、宣传科技股、人口监测与老龄健康股、财务内审股。局机关挂靠(隶属)事业单位6个，分别是县爱卫办、县城镇办、县流动办、县计生协会、县健康教育所和县卫生应急办。

（二）参照公务员法管理单位

县卫健局参照公务员法管理事业单位2个，包括：县爱卫办和县计生协会。

（三）直属事业单位

县卫健局直属事业（非参公）单位4个,包括:县城镇办、县流动办、县健康教育所和县卫生应急办。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2019年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2019年预算收入7768.87万元,比2018年预算增加2566.78万元,上升49%,增加的主要原因是人头经费增加，2019年预算增加养老保险、医疗保险、生育保险、抚恤金等项目。包括:

一般公共预算财政拨款收入6780.37万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入988.5万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2019年支出预算7768.87万元,比2018年预算增加2566.78万元,上升49%,增加的主要原因是人头经费增加，2019年预算增加养老保险、医疗保险、生育保险、抚恤金等项目。包括：

1.一般公共服务支出5.21万元。

2.社会保障和就业支出95.94万元。

3.医疗卫生支出7581.2万元。

4.农林水支出50万元。

5.住房保障支出36.52万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出6780.37万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出773.27万元,比2018年预算增加205.57万元,增长36.2%,增长的主要原因是：2019年预算增加养老保险、医疗保险、生育保险、抚恤金等项目

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预6007.09万元,比2018年预算增加2367.79万元。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费2个,主要是:①扶贫工作经费②布病防治经费

3.其他项目5个,主要是:①计划生育惠农补助②基本公共卫生服务补助③村医补助④医疗设备购置⑤乡院建设。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0万元（县上统一预算，单位需要打申请）。

（五）会议费0万元（县上统一预算，单位需要打申请）。

（六）机关运行费50万元,较2018年增加14.75万元,上升41.25%。主要原因是人员调入及人均公务费增加。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2019年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2019年本单位无非税收入。

(三）政府采购情况

2019年机关政府采购预算总额100万元。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为348.79万元。其中：办公用房1700平方米，价值 192.29万元。部门及所属预算单位共有公务用车1 辆,价值21.50万元（现借社区服务中心使用）。单价20万元以上的设备价0万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目3个，主要是:①基本公共卫生服务补助②重大公共卫生补助③中医药公共卫生服务补助。

七、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指县财政局下拨工会经费，开展工会活动的支出。

社会保障和就业:指县财政厅用于离退休人员的经费。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    附件：环县卫健局2019年部门预算公开表格