环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县地病办是环县卫健局下属的正科（局）级参照公务员法管理的事业单位，是环县地方病防治领导小组的常设机构，主要负责全县地方病的行政管理和各种地方病的调查、预防和治疗工作。为财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，属二级预算单位。

二、机构设置

环县地病办内设人秘股、业务股、财务股三个股室。业务股下设生化室、理化室、地方病门诊、药房、治疗室等科室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和项目预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年预算收入423.14万元,比2019年预算459.25万元减少36.11万元,减少7.86%,减少的主要原因是今年减少了退休人员经费预算。包括:

一般公共预算财政拨款收入352.00万元（其中：重大公共卫生专项资金预算收入208.75万元、基本支出预算收入143.25万元）；上年结转收入71.14万元,其他收入0万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2020年预算支出423.14万元,比2019年预算459.25万元减少36.11万元,减少7.86%,减少的主要原因是今年减少了退休人员经费预算。包括:

1.一般公共服务支出0.8万元。

2.社会保障和就业支出20.37万元。

3.卫生健康支出394万元。

4.住房保障支出7.97万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出423.14万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出143.25万元,比2019年预算支出191.82万元减少48.57万元,减少25.32%,减少的主要原因是：单位工作人员减少，工资预算减少，退休人员工资移交社保支付。

（二）项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算208.75万元,比2019年预算267.43万元减少58.68万元,减少21.94%,减少的主要原因是：2019年年末结转项目资金少。主要包括：

基本公共卫生服务项目经费5个。主要是①砷中毒项目经费②氟中毒项目经费③布病项目经费④碘缺乏病项目经费、5大骨节病项目经费；

重大传染病防控专项经费1个，①包虫病项目经费；

扶贫村帮扶工作队经费1个，

新型冠状病毒防控经费1个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元,与2019年预算相比无变化。

（二）公务接待费0万元，与2019年预算相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2019年预算相比无变化。

（四）培训费0万元，与2019年预算相比无变化。

（五）会议费0万元，与2019年预算相比无变化。

（六）机关运行费12.46万元,较2019年减少2.65万元,下降17.54%。主要原因是单位人员减少，公务费较上年减少。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2020年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2020年本部门共有1项非税收入，2020年计划征收6万元。

(三）政府采购情况

2020年单位政府采购预算总额95万元，其中：政府采购货物预算95万元，政府采购工程预算0万元,政府采购服务预0万元。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为453.62万元。其中：办公用房1787.4平方米，价值230.56万元。无公务用车，单价20万元以上的设备价56.98万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2019年本单位按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目8个，涉及财政支出208.75万元，其中：一般公共预算项目8个，涉及财政支出208.75万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指2020年预算收入数。

上年结转和结余:指上年度尚未完成,结转到下年度按有关规定继续使用的资金。（包括2019年退休人员工资、医疗卫生支出、驻村工作队帮扶资金）

一般公共服务:指2020年工会经费支出。

社会保障和就业:指县财政局用于离退休人员的工资、2020年机关事业单位养老、工伤、生育、失业保险、抚恤金。

住房保障支出:指2020年职工住房公积金的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指2020年在职人员工资；2020年机关事业单位养老、生育、失业、工伤、医疗保险；抚恤金；取暖费、住房公积金、工会经费、福利费和2020年公务费支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出（包括1.新冠肺炎防控资金、2.驻村工作队帮扶资金、3.基本公共卫生服务项目资金、4.重大传染病防控资金）。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括2020年公务费、福利费和工会经费。

   附件：1.环县地病办2020年预算公开表

            2.环县地病办地方病防治项目绩效目标表（8个项目）