环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职能

环县红十字会是中华人民共和国统一的红十字组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是国际红十字运动的成员。中国红十字会以发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。

二、机构设置

环县红十字会为独立编制的参照公务员法管理事业单位，共核定编制4人，实有在职人员8人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

1.2020年预算收入118.61万元,比2019年预算增加23万元,增长19%,增加的主要原因是人员经费的增加及上年人员工资的结转。

2.上年结转收入17.36万元，结转主要为人员工资的结转。

（二）支出预算

2020年支出预算118.61万元,比2019年预算增加23万元,增长19%,增加的主要原因是，上年结转收入17.36万元，主要是：

1.社会保障和就业支出10.5万元。

2.其他红十字事业支出6.48万元。

3.其他扶贫支出0.38万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出118.61万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出92.25万元,比2019年预算增加6.23万元,增长6.7%,增长的主要原因是：2020年度预算列支人员经费及事业单位养老保险、医疗保险等科目经费增加。

（二）项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预9.00万元,同2019年预算,增减情况说明：①减少博爱送万家县级配套经费5万元;②增加新型冠状病毒防控经费5万元。

五、部门一般性支出情况

（一）2020年无因公出国（境）费用,较2019年无变化；

（二）2020年无公务接待费，较2019年无变化；

（三）本单位无公务用车；

（四）2020年无培训费，较2019年无变化；

（五）2020年无会议费，较2019年无变化；

机关运行费7万元,较2019年6万元,增加1万元。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2020年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2020年本单位无非税收入。

(三）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额5万元，需采购会议桌椅等办公设备。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为10.27元。其中：其他固定资产10.27万元。

（五）部门绩效评价进展情况

本单位是非绩效单位。

七、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

医疗卫生支出：财政用于医疗、卫生、保健服务方面的支出。

农林水支出：指地方财政一般预算支出中的农业支出项目。

灾害防治及应急管理：指发生的突发公共事件而进行的综合性应急相应措施的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

单位运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：环县红十字会2020年预算公开表