环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县残疾人联合会主要职责：（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心，帮助残疾人。（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、科研、用品用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（5）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、规章、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。（6）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。（7）负责对各类残疾人协会及其他社会团体组织进行管理。（8）承担县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

环县残疾人联合会为参照公务员法管理事业单位，独立编制，独立核算。内设人秘股、康复股、教育就业股、财务股四个股室。2020年初，我会共有编制数8人，领导班子3人，设理事长1人，副理事长2人，实有人数11人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年预算汇总情况如下。

（一）收入预算

2020年预算收2277.70万元,比2019年预算增加1224.78万元,增加85.96%,增加的主要原因是县财政配套残疾人康复托养中心工程款、功能室装修及设备购置费用共1152万元，残疾人家庭无障碍改造项目112万元。

（二）支出预算

2020年支出预算2277.70万元,比2019年预算增加1224.78万元,增加85.96%,增加的主要原因是县财政配套残疾人康复托养中心工程款、功能室装修及设备购置费用，残疾人家庭无障碍改造项目。包括：

1.一般公共服务支出0.78万元。

2.社会保障和就业支出1428.09万元。

3.医疗卫生支出3.94万元。

4.城乡社区支出700万元。

5.农林水支出114万元

6.住房保障支出7.87万元。

7.其它支出23.02万元

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出2277.70万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出594.99万元,比2019年预算608.56万元减少13.57万元,减少2.22%,减少的主要原因是人员减少，退休人员工资全部移交县社保中心发放。

（二）项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预1570.89万元,比2019年预算504.08万元增加了1066.81万元，增加了211.63%,增加的主要原因是残疾人康复托养中心工程款、功能室装修和设备购置款。

五、部门一般性支出情况

公务运行费10万元,较2019年减少1万元，主要是2019年9月一名在职人员去世。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算700万元,较2019年预算增加700万元，增加的主要原因是残疾人康复托养中心工程款和功能室装修费用。

(二）非税收入情况

2020年本部门不涉及非税收入，相关表格为空表。

(三）政府采购情况

2020年预算,无政府性采购预算支出,相关表格为空表,2020年政府采购预算支出0万元。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产净值为154.87万元。其中：通用设备16.35万元；家具等24.76万元；土地及房屋113.59万元；其他设备0.17万元。

七、部门绩效评价进展情况

（一）部门绩效评价进展情况

2020年我单位按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的项目9个，涉及财政支出2277.70万元，其中：一般公共预算项目8个，涉及财政支出1577.70万元；政府性基金项目1个，涉及财政支出700万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指单位用于保障机构正常运行、开展残疾人事业的支出。

社会保障和就业:指用于人员经费以及残疾人康复、教育、就业等支出。

医疗卫生支出:指按照国家政策规定用于人员职工医疗保险等费用的支出。

城乡社区支出：指县残疾人康复托养中心工程建设及功能室装修等费用的支出。

农林水支出：指用于残疾人无障碍改造工程及驻村工作补贴等费用的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

单位运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.环县残疾人联合会2020年预算公开表

        2.环县残疾人联合会2020年项目预算绩效目标表