环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县妇幼保健计划生育服务中心承担着全县孕产妇、儿童保健工作，开展孕产妇、儿童系统管理、儿童健康检查、婚前医学检查、妇女、儿童保健服务和妇女、儿童常见病、多发病及疑难杂症的诊断与治疗、孕前健康检查项目、艾梅乙检测项目、增补叶酸预防神经管畸形项目、贫困地区儿童营养改善项目、新生儿疾病筛查项目、农村妇女两癌检查项目等国家重大公共卫生项目。

二、机构设置

环县妇幼保健计划生育服务中心是正科级事业单位，隶属县卫健局管理，下设妇、产、内、儿、中医等5个临床科室，药械、检验、B超、心电图、理疗、眼保健、新生儿筛查、手术室等10多个辅助科室，办公室、财务科、保健科、护理部、婚检、城乡居民医保等6个职能科室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年收入预算980.90万元，其中：

1.当年财政拨款收入841.06万元，比2019年预算增加19.23万元，增加2.2%，增加的主要原因是人员工资增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入841.06万元，政府性基金预算收入0万元。

2.上年结转和结余139.85万元

（二）支出预算

2020年支出预算980.90万元，其中：当年财政拨款预算841.06万元，比2019年预算增加19.23万元,增加2.2%，增加的主要原因是人员增加，工资增加。当年财政拨款主要是：

1.社会保障和就业支出0.35万元

2.卫生健康支出836.84万元。

3.城乡社区支出3.87万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出841.06万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出427.36万元，比2019年预算增加8.56万元，增长2%，增长的主要原因是人员增加，工资增加。

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算413.70万元，比2019年预算增加10.67万元，增加2.5%，增加的主要原因是项目支出增加。

经济社会发展项目0个；

保障运转经费6个，主要是会计考试考务费、财政事业费、财政科研业务费、票据印刷费、金融监管事业费、注册会计师考试考务费。

其他项目3个，主要是会议及培训费、信息化建设及运行维护经费、物业费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0元。

3.公务用车购置及运行维护费0元。

4.培训费0万元。

5.会议费0元。

6.机构运行经费0元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本部门共有1个单位涉及非税收入，2020年计划征收307.08万元。

（三）政府采购情况

2020年单位政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为,2090.48万元。其中：办公用房5396.34平方米，价值669.84万元。部门及所属预算单位共有公务用车3辆，价值57.4万元。单价50万元以上的通用设备价值108万元。单价100万元以上的专用设备价值481.4万元，2020年拟采购固定资产约40万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2019年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目6个，涉及财政支出万元，其中：一般公共预算项目6个，涉及财政支出万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

卫生健康支出:指政府卫生健康方面的支出。

城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。