环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县中医医院位于环县环城镇兴隆路，于1998年12月经县政府批准成立。占地总面积为5400平方米，是集全科医疗、预防、保健、科研、急救于一体的二级甲等中医医院，县级文明单位，担负着全县及周边地区50多万人的中西医临床诊疗和环城镇3.5万人的预防保健工作任务。

二、机构设置

环县中医医院现开设病床100张，设外骨、内儿、妇产、急诊、康复、检验、放射、B超、风湿病专科、中医骨伤科、财务科、总务科、医务科等临床与辅助科室二十多个，其中风湿病专科和中医骨伤科被评为县级重点中医专科。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支的汇总情况

（一）收入预算

2020年预算收入4773.48万元,比2019年预算减少2564.95万元,减少53.73%,减少的主要原因是2019年增加我院门急诊医技综合楼及附属工程项目资金。包括:

一般公共预算财政拨款收入740.61万元,政府性基金预算收入500万元,上年结转收入554.87万元,医疗收入2978万元。

（二）支出预算

2020年支出预算4773.48万元,比2019年预算减少2564.95万元,减少53.73%,减少的主要原因是2019年增加我院门急诊医技综合楼及附属工程项目资金。包括:

1.科学技术支出3.72万元。

2.社会保障和就业支出0.95万元。

3.医疗卫生支出4256.87万元。

4.城乡社区支出511.93万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出5161.54万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出639.46万元,比2019年预算增加7.92万元,增加1.2%,增加的主要原因是：因机构改革,行政事业单位人员工资增加。

（二）项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算601.15万元,比2019年预算减少3928.85万元,减少的主要原因是：2019年增加我院门急诊医技综合楼及附属工程项目资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元,与2019年预算相比无变化。

（二）公务接待费0万元，与2019年预算相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2019年预算相比无变化。

（四）培训费0万元，与2019年预算相比无变化。

（五）会议费0万元，与2019年预算相比无变化。

（六）机关运行费0万元,较2019年预算减少1.2万元。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2020年预算,政府性基金预算支出500万元,2019年使用政府性基金预算支出0万元，相比增加500万元。

(二）非税收入情况

2020年我单位无非税收入。

(三）政府采购情况

2020年我单位未预算政府采购。

(四）国有资产占用情况

上年末我院固定资产期末账面数原值3139.51万元，累计折旧1336.25万元，净值1803.25万元，其中：土地、房屋及建筑物1209.18万元，占固定资产的38.51%；通用设备219.32万元，占6.99%；专用设备1627.92万元，占51.85%；文物和陈列品0万元；家具、用具、装具及动植物49.69万元，占1.58%；无形资产33.4万元，占1.06%。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2020年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出589.22万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出89.22万元；政府性基金项目1个，涉及财政支出500万元。

八、名词解释

一般公共预算财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算收入：指县政府当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

医疗收入：指医院开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入

科学技术支出：指本单位用于基本建设项目基础设施的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

医疗卫生支出：指本单位用于医疗卫生事业的经费。

城乡社区支出：指本单位用于城乡社区基本建设项目的支出。

一般公共预算支出：指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

政府性基金预算支出：依照法律、行政法规的规定,用于特定公共事业发展的预算支出。

附件：1.环县中医医院2020年预算公开表

      2.环县中医医院2020年部门项目预算绩效目标上报表