环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县退役军人事务局负责全县退役军人思想政治、管理保障等政策法规贯彻实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优抚抚恤等；指导全县拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

二、机构设置

环县退役军人事务局是全额拨款行政单位，隶属于环县人民政府。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年收入预算3232.66万元，其中：

1.当年财政拨款收入2860.98万元，比2019年预算下降136.21万元，减少0.05%，减少的主要原因是项目资金减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入2860.82万元，政府性基金预算收入0万元。

2.上年结转和结余371.68万元。

（二）支出预算

2020年支出预算3232.66万元，其中：当年财政拨款2860.98万元，比2019年预算减少136.21万元，减少0.05%，减少的主要原因是项目资金减少。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出4.64万元。

2.社会保障和就业支出3173.33万元。

3.卫生健康支出42.74万元。

4.农林水支出1.1万元。

5.住房保障支出10.85万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出2860.98万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出199.23万元，比2019年预算增加56.74万元，增加28%万元，增加的主要原因是本年度新增加人员。

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算2661.76万元，比2019年预算减少192.95万元，下降0.07%，下降的主要原因是双拥、烈士陵园、慰问经费未列支。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费0万元。。

5.会议费0万元。

6.机构运行经费20.15万元，比2019年预算增加7.84万元，增加39%，增加的主要原因是人员有变动。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年本部门无非税收入

（三）政府采购情况

2020年无政府采购预算。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为15.22万元。其中：通用设备价值15.22万元。2020年拟采购固定资产约10万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2019年本单位按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目10个，涉及财政支出2075.21万元，其中：一般公共预算项目10个，涉及财政支出2075.21万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

卫生健康支出：指财政对基本医疗保险基金的补助支出。

农林水支出：指其他用于扶贫方面的支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

附件：1.环县退役军人事务局2020年预算公开表

      2.环县退役军人事务局预算绩效目标表