环县人民政府

一、部门职责

环县人民医院成立于1950年，经过半个多世纪的艰苦创业，目前已发展成为一所集医疗、教学、科研、预防保健和急救为一体的综合性二级甲等医院。近年来，先后荣获省卫生厅“文明医院”、“医德医风示范医院”、“群众满意医院”、市委、市政府“医疗工作先进单位”和县委、县政府“文明单位”、“医疗工作先进集体”等荣誉称号。

二、机构设置

（一）机关内设机构

医院占地面积28535平方米（医养结合中心10246平方米），业务面积31825平方米（医养结合中心6825平方米），编制床位500张。设有行管职能科室20个、临床科室25个、医技科室15个。

拥有全进口西门子64牌128层螺旋CT2台、1.5T超导核磁、血管造影机（DSA）、数字胃肠机、进口腹腔镜、宫腔镜、碎石航母、Philips进口彩超、全自动生化分析仪、血球计数仪、多功能麻醉机、C型臂、电子胃镜、前列腺汽化电切镜、鼻内窥镜、口腔综合治疗仪、纤维结肠镜、膀胱镜、健康体检车等大中型医疗设备60余台（件），总资产达1.7亿元。

（二）人员情况

医院现有职工738人，其中正式职工237人（含借调8人），市县聘、岗位合同工及公益性岗位31人，单位自聘470人。卫生专业技术人员642人，其中医师219人，护理349人。全院正高职称1人，副高职称27人，中级职称103人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年预算收入1.7亿元，其中：

1. 当年财政拨款收入2447.01万元，比2019年预算减少839万元，下降34%，下降的主要原因是退休人员工资移交社保，在职人员减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入2432万元，新型冠状防控经费10万元，基本公共卫生服务项目1万元，重大传染病防控补助资金3.6万元。

2. 事业收入14280.00万元，比2019年预算减少15.8%。

3. 上年结转和结余349万元。

（二）支出预算

2020年支出预算1.7亿元，其中：当年财政拨款预算2447.01万元，比2019年预算减少939万元,下降34%，下降的主要原因是退休人员工资移交社保，在职人员减少。当年财政拨款主要是：

1.社会保障和就业支出32.79万元。

2.医疗卫生支出16694.22万元。

3.上年结转349万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出2447.01万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出2432.41万元，比2019年预算减少54.6万元，减少2.2%，减少的主要原因是退休人员工资移交社保，在职人员减少。

（二）项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算14.6万元，比2019年预算减少785.4万元，下降537%，下降的主要原因是信息化建设及运行维护经费减少；薄弱学科建设及十大中心建设费用减少。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

无因公出国（境）费、公务接待费；公务用车1辆，特种专业技术用车5辆，公务用车运行费0元；

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年计划上缴非税收入1.4亿元。

（三）政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额5200万元，其中：政府采购货物预算4700万元，政府采购工程预算500万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为21471万元。其中：办公用房44024平方米，价值6000万元。部门及所属预算单位专用设备40台，价值2730万元。单价20万元以上的通用设备价值12695万元，家具用具30万元。2020年拟采购固定资产约2100万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2019年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出14.6万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出14.6万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共预算收入:指本单位支付在职人员工资的经费。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

医疗卫生支出:指本单位2020年预算外支出的经费

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.环县人民医院2020年预算公开表

      2.2020年部门项目预算绩效目标表