环县人民政府

     按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

        一、部门职责

        环县干休所是县委组织部主管，承担全县离退休干部接收与管理，负责环县老干部活动中心、环县老年大学日常工作，并协助县委组织部做好老干部政治待遇和生活待遇落实。

二、机构设置

        环县干休所为科级事业单位，参照公务员法管理，加挂环县老干部活动中心、环县老年大学牌子，事业编制9名。

        三、部门收支总体情况

        按照预算管理有关规定，2020年部门收支预算情况。

    （一）收入预算

    2020年收入预算187.55万元，其中：

        1.当年财政拨款收入159.83万元，比2019年预算减少6.2万元，下降3.2%，下降的主要原因是财政预算压缩。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入159.83万元，政府性基金预算收入0万元。

        2. 上年结转和结余27.72万元

    （二）支出预算

    2020年支出预算187.55万元，其中：当年财政拨款预算159.83万元，比2019年预算减少6.2万元,下降3.2%，下降的主要原因是财政预算压缩。当年财政拨款主要是：

    1.一般公共服务支出0.72万元。

    2.社会保障和就业支出45.35万元。

    3.卫生健康支出105.56万元。

4.住房保障支出7.2万元。

5、农林水支出1万元。

        四、一般公共预算情况

       2020年一般公共预算支出159.83万元，具体安排情况如下：  

      （一）基本支出

       2020年基本支出 128.83万元，比2019年预算减少13.86万元，下降9.7% ，减少的主要原因是财政预算压缩。                  

      （二）项目支出

    2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算30万元，与2019年预算比较，无变化。

        保障运转经费 1个，主要是老干部活动中心和老年大学正常运转经费。

      五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 

     1.因公出国（境）费用 0元。

     2.公务接待费0元。

     3.公务用车购置及运行维护费0元。

     4..机构运行经费 11.22万元，比2019年预算增加0.16万元，上涨1.45%，上涨的主要原因是人员变动。

     六、其他重要事项情况说明

    （一） 政府性基金预算支出情况

     2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

    （二）非税收入

     2020年计划征收1万元。

    （三）政府采购情况

    2020年干休所无采购预算。

    （四）国有资产占用情况

       上年末固定资产金额为26.28万元。无单价20万元以上的通用设备。

    七、预算绩效管理情况

    （一）部门绩效评价进展情况

    2019年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

   （二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的项目2个，涉及财政支出31万元，均为一般公共预算项目；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

    八、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展老干部活动中心和老年大学活动管理的支出。

 社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费和在职养老保险缴费。

 住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房公积金的支出。

 住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 卫生健康支出：指本单位用于在职人员工资和医疗保险基金补助支出。

 农林水支出：指本单位用于扶贫事务支出。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

     单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

   附件:1.干休所2020年预算公开表

          2.2020年干休所项目预算绩效目标表