环县人民政府

       按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、环县人民政府进一步推进预算公开工作,现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

    环县疾病预防控制中心是实施政府疾病预防控制职能的财政全额拨款事业单位,承担着全县传染病、慢性非传染性疾病的预防控制、突发公共卫生事件的应急处理、疾病预防控制人员的培训和业务指导、疾病预防控制科学研究及全县卫生检验监测工作。

二、机构设置

环县疾病预防控制中心机构数一个，下设13个科室，包括:办公室、传防科、计免科，慢病科、精神卫生科、中医防病科、性病艾滋病科、结防科、卫生科、体检科、放射科、检验科、财务科。现有在职人员33人，离休人员2人，退休人员12人，遗属人员3人，财政供养人总计50人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2020年预算收入1211.28万元,其中

1、一般公共预算财政拨款收入938.94万元,比2019年预算减少522.37万元,减少35.75%,减少的主要原因是项目减少。包括: ①乙脑疫苗接种增加86.7万元，②新冠防控增加10.00万元，③水质检验设备购置费50万元，④建设补助费200万元,减少400万元，帮扶队工作经费增加3.0万元。

一般公共预算财政拨款收入,938.94万元,政府性基金预算收入0万元,

2、上年结转收入272.34万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2020年支出预算1211.28万元,比2019年预算减少250.03万元, 减少20.06%,减少的主要原因是①乙脑疫苗接种增加86.7万元，②新冠防控增加10.00元，③水质检验设备购置费50万元④建设补助费200万元,减少400万元，帮扶队工作经费增加3.0万元。

支出主要是：                                                                                  

1.一般公共服务支出2.16万元。

2.社会保障和就业支出71.61万元。

3.卫生健康支出1104.85万元。

4.城乡社区支出8.05万元。

5.农林水支出3.00万元。

4.住房保障支出21.61万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出938.94万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出898.31万元,比2019年预算减少60.35万元,减少14.05%,减少的主要原因是：财政拨入的专项业务费2020年调入项目收入科目内。

（二）项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预40.63万元,比2019年预算减少325.22万元, 减少38.97 %,减少的主要原因是：①增加新冠防控增加10.00万元;②减少建设补助费400万元,③增加乙脑疫苗接种增加86.7万元。④省项目经费等减少21.92万元。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0.00万元,与2019年预算持平。

（二）公务接待费0.00万元，与2019年预算持平。

（三）公务用车运行维护费12万元，公务用车运行维护费12万元）,比2019年预算减少4万元,减少了25%,减少的主要原因是:报废车一辆。

（四）培训费2.5万元,较2019年增加4.5万元,减少80%。主要原因是省市专项培训减少，次数减少。

（五）会议费1.8万元，较2019年增加6.8万元,减少73.53%。主要原因是省市专项培训减少，次数减少。

（六）事业运行费2.1万元,较2019年减少55.8万元,下降255.71%。主要原因是,压缩一般公共服务支出，另外财政拨入的专项业务费调入项目经费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2020年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2020年本部门涉及非税收入主要是疫苗收入零差价，2020年计划收62万元。

(三）政府采购情况

2020年单位政府采购预算总额50万元，（水质检验检测设备50万元。

(四）国有资产占用情况上年末固定资产金额为2057.33万元。其中：办公用房4498.35平方米，价值1918.93万元。单位共有公务用车4辆,价值41.60万元（其中:在用3辆,价值41.60万元;）。单价20万元以上的设备价33.5万元。

（五）部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目10个，主要是:1、水质检验检测设备购置费50万元，2、疾控中心搬迁费31万元，3、免收费项目补贴80万元，4、乙脑疫苗接种86.70万元，5、综合业务楼室外附属工程款200万元，6、新型冠状病毒防控经费10万元，7、（省市专项）扶贫村帮帮扶队工作经费3.00万元，8、（省市专项）基本公共卫生服务项目1.00万元，9、（省市专项）基本公共卫生服务项目14.66万元，10、（省市专项）重大传染病防控补助资金24.97万元。县级财政安排一般公共预算项目财政拨款509.38万元。其中:组织自评项目10个,涉及509.38万元,占部门预算安排总额的100%。

七、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指县财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指县财政局用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

卫生健康支出：卫生健康支出的公共卫生、疾病预防控制机构支出

农林水支出：农林水支出是其他扶贫支出（扶贫村帮扶队工作经费）

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

单位运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：1.2020年预算公开表

             2.环县疾控中心2020年部门项目预算绩效目标表