环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县耿湾乡卫生院四合塬分院成立于1980年，主要职责是：开展预防保健、健康教育、基本医疗、公共卫生服务及村级卫生工作指导与培训。

二、机构设置

环县耿湾乡卫生院四合塬分院内设12个股室，分别为：综合门诊、西药房、中药房、收费室、新农合办公室、B超室、中医门诊、护理部、妇产科、公共卫生科、计划生育科、检验室，卫生院挂靠(隶属)村所6个，分别是四合原村、天桥村、耿河村、桃树掌村、韩老庄村、早流渠村。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年预算收入161.01万元,其中：

    1.当年财政拨款收入135.21万元，比2019年预算增加8.38万元,增长6.6%,增加的主要原因是本年度人员工资增加，增加了机关事业单位养老保险、生育保险、抚恤金、住房公积金、机关事业单位医疗保险的预算。

    2.事业性收入9万元，比2019年预算增加3.5万元，增加了19.25%。              

3.上年结转和结余16.8万元。

（二）支出预算

2020年支出预算161.01万元,比2019年预算增加10.53万,增加7%,增加的主要原因是本年度人员工资增加，增加了机关事业单位养老保险、生育保险、抚恤金、住房公积金、机关事业单位医疗保险的预算。

当年财政拨款主要是：

1.社会保障和就业支出18.89万元。

2.医疗卫生支出133.87万元。

3.住房保障支出8.25万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出135.21万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年基本支出135.21万元,比2019年预算增加8.38万元,增长6.6%,增长的主要原因是：增加的主要原因是本年度人员工资增加，增加了机关事业单位养老保险、生育保险、抚恤金、住房公积金、机关事业单位医疗保险的预算。

（二）项目支出

2020 年一般公共预算拨款项目支出预 0 万元,比 2019 年预算减少 0 万元,较上年无增减。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0万元，与2019年预算无增减变化。

2.公务接待费0万元，与2019年预算无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2019年预算无增减变化。

4.培训费0万元，与2019年预算无增减变化。

5.会议费0万元，与2019年预算无增减变化。

6.机构运行经费0万元，与2019年预算无增减变化。

六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况

2020年我单位无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年我单位无非税收入。

（三）政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为614.97万元。其中：办公用房1755.75平方米，价值449.69万元。单价20万元以上的设备价0万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2019年预算中无实行绩效目标管理项目。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年预算中无实行绩效目标管理项目。

八、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

卫生健康支出：指本单位用于卫生健康事业的经费。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：环县耿湾乡卫生院四合塬分院2020年预算公开表