环县人民政府

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：

    一、部门职责

     环县社会保险事业管理中心主要负责全县机关与事业单位养老保险、城镇企业职工养老保险、失业保险和工伤保险的参保登记、缴费核定、企业退休审核、养老金发放、失业补助金等方面的社会保险管理事项。贯彻落实国家、省、市有关社会保险事业发展的法律法规、方针政策和规定；确保社会保险事业的运行平稳有序、管理逐步规范、基金运转安全。

二、机构设置

    （一）机关内设机构

    环县社会保险事业管理中心内设人秘股、财务股、综合业务股、机关与事业单位养老保险信息中心四个股室。负责承办全县城镇企业职工养老保险和机关与事业单位养老保险、失业保险、工伤保险四项社会保险业务工作。  

 三、部门收支总体情况

     按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

    （一）收入预算

    2020年收入预算5684.797302万元，其中：

    1.当年财政拨款收入5647.1508万元，比2019年预算增加4245.0348万元，增加302.76%，增加的主要原因是机关事业单位退休人员养老金改由我单位发放，机关事业单位养老保险和职业年金的核算缴费增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入5674.1508万元，政府性基金预算收入0万元。

    2. 上年结转和结余37.646502万元

    （二）支出预算

     2020年支出预算5684.797302万元，其中：当年财政拨款预算5647.1508万元，比2019年预算增加4245.0348万元,增加302.76%，增加的主要原因是机关事业单位退休人员养老金改由我单位发放，机关事业单位养老保险和职业年金的核算缴费增加。当年财政拨款主要是：

   1.一般公共服务支出1.506万元。

   2.社会保障和就业支出5623.0348万元。

   3.医疗卫生支出7.54万元。

    4.住房保障支出15.07万元。   

     5.农林水支出1万元。

    四、一般公共预算情况

    2020年一般公共预算支出5647.1508万元，具体安排情况如下：  

    （一）基本支出

    2020年基本支出 777.516万元，比2019年预算增加264.574万元，增长51.58% ，增长的主要原因是行政事业单位在职人员职务晋升及职级并行工资的增加；医疗保险单位缴费部分增加。                  

    （二）项目支出

    2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算4869.6348万元，比2019年预算增加3980.4608万元，增加447.66 %，增加的主要原因是机关事业单位退休人员养老金改由我单位发放，机关事业单位养老保险和职业年金的核算缴费增加。

    五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 

    1.因公出国（境）费用 0万元。

    2.公务接待费0万元。

    3.公务用车购置及运行维护费0万元。

    4.培训费0万元。

    5.会议费0万元。

    6.机构运行经费 0万元。

    六、其他重要事项情况说明

    （一） 政府性基金预算支出情况

    2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

    （二）非税收入

    2020年本部门不涉及非税收入。

    （三）政府采购情况

    2020年机关及所属预算单位无采购预算。

    （四）国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为41.6135万元。

    七、预算绩效管理情况

    （一）部门绩效评价进展情况

    2019年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

   （二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

    2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目5个，涉及财政支出4869.6348万元，其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出4869.6348万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

    八、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

 社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

 住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

     机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  

    附件：1.环县社保中心2020年预算公开表

       附件：2.环县社保中心2020年绩效目标表