环县人民政府

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

(一)负责盐环定扬黄工程甘肃专用工程的管理和生产运行，解决部分乡镇人畜饮水、生活用水及地方工业用水。

(二)承担工程建筑物、设备、线路的管护、维修和保养及事故抢修工作。

(三)负责水电调度运行方案、工程维检修计划的制定、实施和工程运行成本核算。

(四)承担业务培训、岗位技能培训工作。

(五)承办县委、县政府及上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

环县扬黄工程管理局设4个科(室、队)和5个泵站。其中:办公室、工程技术科、机电科(加挂检修队牌子)、调度室均为科级建制。

（二）直属事业单位

环县扬黄工程管理局为环县人民政府直属副县级全额拨款事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支汇总情况。

2026年部门收支总预算1926.06万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1926.06万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1926.06万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算1926.06万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出926.06万元，占48.08%；项目支出1000万元，占51.92%； 上年结转0万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1926.06万元，农林水支出1694.79万元、社会保障和就业支出128.17万元、卫生健康支出41.83万元、住房保障支出61.27万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出926.06万元，比2024年预算增加112.72万元，增加13.85%,增加的主要原因是增加了工资福利支出。

其中：人员经费支出820.84元，主要包括：在职人员工资589.57万元、机关事业单位养老保险81.70万元、职业年金40.85万元、机关事业单位医疗保险33.19万元、机关事业单位补充医疗保险8.64万元、其他社会保障缴费5.62万元、住房公积金61.27万元。

公用经费支出105.22元，主要包括：办公费29.4万元、电费20万元、邮电费15万元、水费2万元、印刷费3万元、维修（护）费9万元、工会经费6.13万元、福利费12.77万元，公用取暖费7.92万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算1000万元，比2024年预算减少200万元，减少16.61%，减少的主要原因是：2025年盐环定扬黄甘肃专用工程甜水堡调蓄引水工程款减少。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为81.70万元， 比 2024年预算增加9.53万元，主要原因是人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为40.85万元，比 2024 年预算增加4.77万元，主要原因是人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）工伤保险支出（项）2025年预算数为2.04万元，比2024年预算增加0.24万元，主要原因是人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）失业保险支出（项）2025年预算数为3.57万元，比2024年预算增加0.41万元，主要原因是人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位医疗保险（项）2025年预算数为33.19万元，比 2024年预算增加3.87 万元，主要原因是人员增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位补充医疗保险（项）2025年预算数为8.64万元，比2024年预算增加0.81万元，主要原因是人员增加。

7.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2025 年预算数为694.79万元，比2024年预算增加93.84万元，主要原因是人员增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为64.27万元，比 2024年预算增加7.15万元，主要原因是人员增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

2025年本单位一般公共预算财政拨款无“三公”经费、培训费、会议费。

（一）“三公”经费情况说明

2025年，本单位无“三公”经费预算。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费97.23万元，较2025年预算减少7.99万元，减少0.08%，减少的主要原因是节省财政开支，过紧日子。

七、政府采购安排情况

2025年，本单位无政府采购预算。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为606.29万元。其中：办公用房3057.38平方米，价值484.10万元，通用设备及专用设备价值62.15万元,其他固定资产60.04万元。预算单位共有公务用车0辆。无单价20万元以上的设备。2025年无拟采购固定资产。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。”

（三）重点项目情况

项目名称：生态涵养调蓄用水专项资金

1、项目概况：供环县，庆城县及15个乡镇人畜饮水，从宁夏李大庄到经5个泵站到张南湾水库，到15个乡镇水库，到庆城茨子沟水库，流量2.32m3/s，每年3月运行开始，11月底结束。

2、实施主体：环县扬黄工程管理局。

3、实施周期：2024年1月至2024年12月

4、实施计划：计划完成从宁夏向张南湾水库、甜水灌区、庆城调水1600万方。

5、年度预算安排：1000万元。

6、预期总体目标：预期完成从宁夏向张南湾水库、甜水灌区、庆城调水1600万方。

说明：如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算，则写“本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出4个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：全部报送并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标26个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标 9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 环县扬黄工程管理局

2025年1月25日

附件：1.环县扬黄工程管理局2025年单位预算公开表

2. 环县扬黄工程管理局2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

‎附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

‎表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

部门/单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

‎ 

项目支出绩效目标表

（2025年度）

预算公开相关表格(1).zip