环县人民政府

目    录

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

 按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县果业发展中心负责贯彻执行省、市、县果业发展方针政策，拟定全县果业发展规划、计划并组织实施，承担省、市、县所列果业科研项目；承担全县果树栽植改良、果园建设管理、果业资源开发利用的指导工作；承担全县果业技术培训、信息服务、宣传及产品、基地认证的组织申报工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

环县果业发展中心内设4个股室，具体为：人秘股、业务股、技术股、财务股四个股室。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

环县果业发展中心为事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支为一般公共预算收入。

2025年单位收支总预算227.96万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户收入、上年结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算227.96万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入227.96万元，占100%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0%；

财政专户收入0.00万元，占0%；

上年结余0.00万元，占0%； 

（二）支出预算

2025年支出预算227.96万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出227.96万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%；上年结转0.00万元，占100 %。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出227.96万元，包括：一般公共服务支出4万元、社会保障和就业支出31.74万元、卫生健康支出10.11万元、农林水支出166.93万元、住房保障支出15.18万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2025年基本支出227.96万元，比2024年预算增加35.27万元，增加15.4%，增加的主要原因是人员增加。

其中：人员经费支出202.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出25.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元，与2024年相比无变动。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出：2025年预算数为4.00万元，较2024年无变动。

2.农林水支出：2025年预算数为166.93万元，较2024年预算增加26.74万元，增加16.02%，主要原因是本年度调入人员。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为20.23万元，较2024年预算增加3.03万元，增加14.98%，主要原因是人员调入。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为10.12万元，较2024年预算增加1.52万元，增加15.02%，主要原因是人员调入。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为1.39万元，较2024年预算增加0.21万元，增加15.11%，主要原因是人员调入。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为10.11万元，较2024年预算增加3.12万元，增加30.86%，主要原因是人员调入。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为15.18万元，较2024年预算增加2.28万元，增加15.02%，主要原因是人员调入。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4.00万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2024年无变化，主要原因是当年无因公出国（境）人员。

2.公务接待费0.00万元，较2024年无变化，主要原因是当年无公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费4.00万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.00万元），较2024年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2024年无变化，主要原因是当年无培训。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2024年无变化，主要原因是当年无会议。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费227.96万元，较2024年预算增加35.27万元，增加15.47%，增加的主要原因是人员调入。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为51.68万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值22.18万元。单价20万元以上的设备价值22.18万元。2025年拟采购固定资产约0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双簧监控”发现存在的问题和主要原因是：是部分项目按合同期应在下半年支付，导致资金支付率较低。开展1－9月绩效运行监控项目4，占本部门项目的100%。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：指标设定在符合单位实际的情况下，尽量做到全面、科学、合理，增强指标考核的可操作性。在完善专项资金绩效目标的基础上，建立以绩效流程管理为导向的预算绩效管理体系，全过程、全覆盖实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”，逐步完善预算绩效的长效管理机制。针对宣传工作和信息化建设工作方面的不足，中心将进一步加强制度建设，加大信息化建设硬件及软件方面的投入。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：同步公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标21个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出

11.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

12.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

13.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

14.对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（果业中心）整体支出绩效目标申报表.xlsx

2025年预算公开相关表格.xlsx