环县人民政府

环县动物卫生监督所

2024年部门预算公开情况说明

目    录

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、财政拨款收支总体情况表

二、部门收支总体情况表

三、 项目支出绩效目标表

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按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅《甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县动物卫生监督所是环县人民政府主管，畜牧兽医局分管的参照公务员管理事业单位，主要职责是:

（一）负责动物及动物产品的检疫管理和畜产品安全监督管理行政执法工作。

（二）负责对辖区内有关单位和个人执行《动物防疫法》及有关法律法规规定的技术规范进行监督和检查管理。

（三）纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为，决定动物卫生行政处理、处罚。

（四）负责对饲养场、隔离场、屠宰加工厂及无害化处理场所动物防疫条件的审核及监督管理。

（五）负责省境临时动物防疫监督检查站的管理工作。

（六）受畜牧兽医主管部门委托负责动物诊疗、执业兽医以及兽药经营的监督管理。

二、机构设置

环县动物卫生监督所及下设的环县城北公路动物防疫监督检查站现实有工作人员14名（其中在编人员3名，事业单位招聘人员6名,聘用工作人员5名）。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年本部门收支预算的汇总情况

（一）收入预算

2024年收入预算209.38万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算减少208.51万元，减少50%，减少的主要原因是项目经费减少。包括：一般公共预算收入209.38万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2024年支出预算209.38万元（详见部门预算公开表1,2）。其中，当年财政拨款209.38万元，比2023年预算减少208.51万元，减少50%，减少的主要原因是项目经费减少。当年财政拨款（详见部门预算公开表1,2）主要是：

1.社会保障和就业支出23.88万元；

2.卫生健康支出8.61万元；

3.农林水支出165.47万元；

4.住房保障支出11.42万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出209.38万元（详见部门预算公开表1,2），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出183.79万元，比2023年预算减少42.13万元，减少18.6%，减少的主要原因是人员减少，相应的经费减少。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算25.6万元，比2022年预算减少144.02万元，减少86.7%，减少的主要原因是缩减支出，相应的经费减少。项目共4个，均为上年结转资金，主要是2023年省级动物防疫及动物卫生安全监管资金、扑杀及无害化处理补助资金1、羊只防疫标识采购资金1、动物卫生监督检疫工作资金1。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费8万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8万元）。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

（六）机构运行经费23.12万元，比2023年预算增加6.2万元，增加36.6%，减少的主要原因是办公物品物价上涨，相应的公务经费增加。

六、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为128.52万元。其中：办公用房50平方米，价值20万元。本部门共有公务用车1辆，价值3.38万元。单价20万元以上的通用设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024年本部门共有0个单位涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

八、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2024年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

2024年本部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4个，涉及财政支出25.6万元，其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出25.6万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2024年本部门纳入预算整体支出绩效目标管理。

九、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省级财政用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省级财政用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：环县动物卫生监督所2024年预算公开表.zip