环县人民政府

   按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

    一、部门职责

环县乡村振兴局主要贯彻执行党中央、国务院、省、市、县各级党委政府制定的乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接与新农 村建设的方针、政策和措施，负责编制全县乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接项目、社会帮扶项目、外资帮扶项目中长期规划、 年度工作计划，并加强对规划实施的统筹协调和检查指导；组织开展扶贫开发调查研究，积极探索扶贫 开发新途径，不断建立和完善乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接新机制；承担组织、指导各类乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接项目的编制、申报，参与 项目审核评估，项目招投标及协调实施项目，监督资金使用、组织自查验收；负责对口帮扶、定点帮 扶、计生帮扶、党建帮扶工作联系，协助实施好各类社会扶贫项目；承担农村劳动力转移就业培训及贫 困地区干部农民培训、农业实用技术培训、绿色证书培训；负责信贷扶贫工作、小额贷款贴息、扶贫龙 头企业的引进和资格初审推荐，组织申报实施产业化扶贫、科技扶贫、外资扶贫等项目；负责全县贫困 人口动态监测管理和乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接与农村低保的衔接工作，完成乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接统计，各类乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接材料和表册上 报、乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接信息发布及宣传报道工作；负责承办县委、县政府和上级业务部门交办的有关工作。

二、机构设置

环县乡村振兴局内设人秘股、计划统计股、扶贫股、财务股、监管股和外资项目办六个股室。人秘股主要负责：负责处理全办政务事务和应急值班工作；做好与县委办、人大、政府办、政协办和省、 市乡村振兴局的联络协调工作。计划统计股主要负责：负责全县乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接项目的重大问题提出意见和建议。财务股主要负责：负责全办财务管理，承担办机关经费预决算、财 务管理、账务年报工作。监管股主要负责：负责制定全县乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接的督查调研 工作安排、组织实施、情况汇总和成果应用。外资项目办主要负责：负责世界银行贷款扶贫项目规划、 建设、管理、考核、验收、资金监管及专项审核工作。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年预算收入53726.99万元（详见部门预算公开表1,2），其中：一般公共预算收入53726.99万元，比2023年预算增加1771.4万元，增长3.4%，增长的主要原因是：乡村振兴补助资金预算增加。

      （二）支出预算

2024年支出预算53726.99万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加1771.4万元，增长3.4%，增长的主要原因是：乡村振兴补助资金预算增加。包括：

1.一般公共服务支出1.95万元。

2.社会保障和就业支出61.19万元。

3.卫生健康支出20.4万元。

4.农林水支出53614.01万元。

5.住房保障支出29.44万元。

四、一般公共预算情况

 2024年一般公共预算支出53726.99万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：   

（一）基本支出

2024年一般公共预算拨款基本支出449.74万元，比2023年预算减少62.71万元，下降12.23%。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算53277.25 万元，比2023年预算增加31834.11万元，增长61.88%，增长的主要原因是：乡村振兴补助资金预算增加。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0元。

（二）公务接待费0元。

（三）公务用车购置及运行维护费0元。

（四）培训费 0元。

（五）会议费0元。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

 2024年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2023年使用政府性基金预算支出0元。

 (二）非税收入情况

 2024年本部门无非税收入。

 (三）政府采购情况

 2024年所属单位政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(四）国有资产占用情况

    无。

     （五）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

 七、预算绩效管理情况

     （一）部门绩效评价进展情况

 1.2024年绩效运行监控管理：本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效执行良好。

    2.2024年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。   

（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况

严格按照绩效目标管理相关要求，申报了部门整体绩效目标。2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出3.202万元，全为一般公共预算项目。 

 八、名词解释

      财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

 社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

 住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

      机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：1.2024年部门预算公开表

                     2.2024年部门预算绩效目标表