环县人民政府

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年农口部门预算公开如下：

一、部门职责

环县农口部门共10个，各部门职责具体如下：

1、农业农村局职责为贯彻执行国家、省、市、县有关种植业、畜牧、渔业和农业机械化等产业的法律法规、政策规定，承担完善农村经营管理体制的责任，拟订全县农业产业化经营的发展规划与有关政策并组织实施，指导粮食、果蔬、杂粮等主要农（经）产品生产，组织落实促进粮食、果蔬、杂粮等主要农（经）产品生产发展的相关政策措施，承担提升农产品质量安全水平的责任，组织、协调农业生产资料市场体系建设，负责农业灾情的监测和信息发布，管理和发布农业和农村经济信息，负责拟订全县农业科研、农技推广规划、计划和政策办法，会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，组织农业资源区划工作，制定并实施全县农业生态建设规划，负责农业对外交流与合作，承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。 

2、畜牧兽医局贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国草原法》、《中华人民共和国行政许可法》等法律法规，负责全县畜牧业监督管理工作，指导和管理全县畜牧业商品基地建设、种畜禽场建设和畜牧兽医技术服务体系建设工作，调查统计全县畜牧业发展情况，研究畜牧市场经济发展方向，搜集、整理、发布畜禽产销信息，加强对畜禽饲养环境、种畜禽质量、饲料、兽医医疗器械和兽药投入品使用的监督管理，制定全县畜牧科技推广计划，部署科技开发项目

3、农广校隶属于环县农业农村局，正科级事业单位，始建于1981年，主要承担全县农民教育培训和现代农业远程教育培训、农业农村人才培养、绿色证书培训、农业实用技术人才培训、新型职业农民培训、农业成人教育等工作，为全县农业服务体系建设搞好服务。

4、农业机械化服务中心，贯彻落实国家、省、市有关农业机械化工作的法律、法规和措施，组织实施全县农机化发展规划计划，组织农业机械为农业生产服务，指导农机服务组织的生产、经营活动，组织农机跨行政区域作业，维护作业市场秩序。开展机械化农业生产情况的调查分析评估、跟踪监测、数据统计和信息服务，承担全县农机安全生产日常管理工作，组织开展农机安全教育和技术培训，落实对农机化的各项扶持政策和措施。

5、种子管理站主要负责监督管理全县种子市场和种子经销部门的依法经营情况；查处种子案件、规范种子市场秩序；试验示范和推广农作物优良品种，负责种子质量的鉴定和审定工作；审查和办理种子经销证等有关业务；负责良种的培育和繁殖工作，推广农作物品种。

6、农村合作经济经营管理局主要负责全县的土地流转、农村土地承包经营权确权颁证、指导和规范农民专业合作社、农民负担监督管理、村级财务审计。

7、农业技术推广中心宣传、贯彻农业法律法规；协助建立和完善农业技术推广体系，负责拟定全县种植业技术推广的编制并组织实施，开展农作物新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范、推广，建办农业科技示范点，开展农业产前、产中、产后服务，承担农业技术的培训和咨询，宣传普及农业科技知识，推广先进经验，组织技术和学术交流，负责农作物三情、耕地地力、农业生态环境的监测，负责植物检疫及农作物病虫草害监测预报，指导下级农业技术推广机构、群众性农业科技组织和农民技术人员开展农业技术推广服务活动。

8、果业发展中心负责贯彻执行省、市、县果业发展方针政策，拟定全县果业发展规划、计划并组织实施，承担省、市、县所列果业科研项目；承担全县果树栽植改良、果园建设管理、果业资源开发利用的指导工作；承担全县果业技术培训、信息服务、宣传及产品、基地认证的组织申报工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

9、动物卫生监督所是环县农业农村局主管，畜牧兽医局分管的参照公务员管理事业单位，负责动物及动物产品的检疫管理和畜产品安全监督管理行政执法工作，负责对辖区内有关单位和个人执行《动物防疫法》及有关法律法规规定的技术规范进行监督和检查管理，纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为，决定动物卫生行政处理、处罚，负责对饲养场、隔离场、屠宰加工厂及无害化处理场所动物防疫条件的审核及监督管理，负责省境临时动物防疫监督检查站的管理工作，受畜牧兽医主管部门委托负责动物诊疗、执业兽医以及兽药经营的监督管理。

10、农村能源建设办公室负责贯彻执行国家有关农村能源的法律、法规;研究制定全县农村能源建设发展规划和年度计划并组织实施;负责实施推广农村能源建设项目、技术培训、咨询服务及国内外信息技术合作交流, 做好行业管理、业务指导、监督;负责全县农村能源调研、统计工作;依法查处全县农村违反《甘肃省农村能源条例》的行政案件。  

二、机构设置

环县农口部门分为10个单位，机构设置具体如下：

1、农业农村局为财政全额拨款行政事业综合单位，独立编制机构，执行行政事业单位会计制度，属一级预算单位。内设2室8股1中心：县委农办秘书股、综合办公室（加挂安全生产股、党建办公室）、发展规划股、财务室、种植业与渔政管理股、农田基建管理股、乡村产业发展股、科技教育股（加挂政务服务股）、农村社会事业促进股、农业信息中心、执法与质量监管股。

2、畜牧兽医局为独立核算的二级预算单位，下设人秘股、项目办、财务股、内审股，2019年根据工作需要增设产业扶贫股、科教股、规划股、草产业发展股、无规定动物疫病区办公室、驻村帮扶工作办公室6个股室，环县畜牧技术推广中心、环县动物疫病防控中心、环县滩羊选育场三个科级事业单位。原属环县草原监理站、环县动物卫生监督所二个参公科级单位因机构改革于2019年3月、7月分别另设。另外在业务上对全县20个乡镇畜牧兽医站进行业务指导。

3、农广校为独立核算的二级预算单位，现设党建办公室、办公室、财务室等3个办公室。

4、农业机械化服务中心为独立核算的二级预算单位，内设机构3个股室（综合股、服务指导股、财务股），下属事业单位环县农机监理站和环县农机推广站（环县农业机械化技术学校）。

5、种子管理站为独立核算的二级预算单位，内设办公室、财务室、党建办。

6、农村合作经济经营管理局为独立核算的二级预算单位，内设土地流转、合作社、农民负担监督管理、农村土地确权颁证、土地纠纷仲裁五个办公室。

7、农业技术推广中心为独立核算的二级预算单位，下设农技站、植保植检站、水产站、农环站、耕保站、综合办公室及财务室。

8、果业发展中心为独立核算的二级预算单位，内设人秘股、业务股、技术股、财务股四个股室和果业技术推广中心。

9、动物卫生监督为独立核算的二级预算单位，下设的环县城北公路动物防疫监督检查站现实有工作人员14名（其中在编人员3名，事业单位招聘人员6名,聘用工作人员5名）。

10、农村能源建设办公室为独立核算的二级预算单位，是2009年7月经庆阳市人事局批准登记的参公事业单位，下设综合办公室、财务室、党建室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2024年农口部门收支包括机关预算和所属单位农业农村局、畜牧兽医局、农广校、农业机械化服务中心、种子管理站、农村合作经济经营管理局、农业技术推广中心、果业发展中心、动物卫生监督所、农村能源建设办公室共10个单位预算在内的总体情况。

（一）收入预算

2024年预算总收入70110.71万元，包括：一般公共预算收入70052.79万元，政府性基金预算收入57.92万元，0万元，其他收入0 万元。总体比2023年预算总收入47595.53万元增加47.31%，增加的主要原因是：涉农惠农项目涉及面广，项目个数增加，财政专项投资加大。

（二）支出预算

2024年预算总支出70110.71万元，总体比2023年预算总支出47595.53万元增加47.31%，增加的主要原因是：涉农惠农项目涉及面广，项目个数增加，财政专项投资加大。包括：

1.一般公共服务支出8万元。

2.科学技术支出7.5万元。

3.社会保障支出584.24万元。

4.卫生健康支出200.54万元。

5.农林水支出68978.99万元。

6.住房保障支出273.53万元。

7.城乡社区支出57.92万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出70052.79万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年一般公共预算拨款基本支出4182.27万元，比2023年一般公共预算拨款基本支出5168.2万元减少19.08%，减少主要原因是近年来受新冠疫情影响，各级财政紧张，年初压减各部门预算，实行政府过紧日子要求。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算65870.53万元，比2023年一般公共预算拨款项目支出预算42427.32万元增加55.25%，增加的主要原因是：涉农惠农项目涉及面广，项目个数增加，财政专项投资加大。

（三）政府性预算基金支出

2024年政府性预算基金支出57.92万元，项目为2023年度省级耕地轮作试点补助和试点试验资金，比2023年畜牧兽医局实施的农业产业发展基金项目3300万元减少98.24%。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

“三公”经费、培训费、会议费只安排了公车运行维护费28万元，其中：环县畜牧兽医局8万元，环县农业技术推广中心4万元，环县农业机械化服务中心4万元，环县果业发展中心4万元，环县动物监督所8万元，较上年持平，无增减变化。

机关运行经费479.13万元，比2023年预算384.26万元增加24.69%，增加的主要原因是2024年公务费基数加大，由原来的每人1万元增加至每人1.4万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年政府性预算基金支出57.92万元，项目为2023年度省级耕地轮作试点补助和试点试验资金，预算支出57.92万元。

（二）非税收入情况

2024年本部门共有1个单位农业农村局涉及农产品质量安全检查一般性罚没非税收入，计划征收5.0万元。

（三）政府采购情况

2024年农口所属预算单位政府采购预算总额6500万元，其中：政府采购货物预算5000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1500万元。

（四）国有资产占用情况

环县农口10个部门资产账实相符，按规定登记入账，公共基础设施等资产完善、准确反映，国有资产处置按规定履行审批程序、不存在对无需处置的资产进行处置或者虚假交易，无未经批准非公开处置资产、暗箱操作等，资产处置收入按时缴纳入库，无截留挪用资产处置收入等问题，无违规购置、处置资产现象，固定资产账实相符，具体数额详见国有资产管理线上系统。

（五）重点项目情况

1.重点项目名称：2024年高标准农田建设项目

2.项目实施主体：环县农业农村局

3.实施周期及计划：2024.03-2024.12。

4.年度预算安排：县级配套6500万元

5.项目概括：项目涉及20个乡镇，建设高标准农田23万亩。

6.项目总目标：项目涉及20个乡镇，建设高标准农田23万亩。通过项目实施，保障国家粮食安全，促进农业机械化进程，提高农业综合生产能力。

7.项目立项依据：项目初步设计批复文件。

8.项目绩效：该项目的实施取得了良好的社会反响，各项项目工作得到了乡村干部及受益群众的一致高度肯定和表扬。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2024年农口部门转移支付资金暂未下达。

七、预算绩效管理情况

2024年预算中实行绩效目标管理的项目0个，由于全县未安排县本级资金项目。

八、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附件1：环县农业农村局（总）预算公开表.xlsx

      附件2：环县农业农村局（总）绩效目标总表.xls