环县人民政府

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县种子管理站主要负责监督管理全县种子市场和种子经销部门的依法经营情况；查处种子案件、规范种子市场秩序；试验示范和推广农作物优良品种，负责种子质量的鉴定和审定工作；审查和办理种子经销证等有关业务；负责良种的培育和繁殖工作，推广农作物品种。           

二、机构设置

环县种子管理站为全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，属二级预算单位，独立报送单户表，编报机构为种子管理站。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算的汇总情况。

（一）收入预算

2024年收入预算210.60万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算减少41.80万元，减少16.56%，减少的主要原因是本年度不包括科学发展观奖，减少1名职工，1名遗属，人员经费和公用经费均减少。全部为一般公共预算收入，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。 

（二）支出预算

2024年支出预算210.60万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款210.60万元，比2022年预算减少41.80万元，减少16.56%，减少的主要原因是本年度不包含科学发展观奖，减少1名职工，1名遗属。当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1.社会保障和就业支出31.36万元；

2.卫生健康支出10.36万元；

3.住房保障支出14.15万元；

4、农林水支出154.73万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出210.96万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出210.96万元，比2023年预算减少41.80万元，减少16.56%，减少的主要原因是本年度不含科学发展观奖，减少1名职工，1名遗属。

（二）项目支出

2024年无项目经费支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

三公经费预算0.12万元，比2023年预算减少0.08万元，原因是本年度参加继续教育的人员减少。

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元）。

4.培训费0.12万元，比2023年预算0.2万元，减少0.08万元，原因是本年度参加继续教育的人员减少。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

六、部门机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费19.75万元，比2023年预算增加4.12万元，增加26.36%，增加的主要原因是本年度人员经费增加。

七、政府采购安排情况

2024年本单位无政府采购资金安排。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为54.73万元。其中：办公用房416.52平方米，价值12.44万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值22.71万元，现已报废，尚未下固定资产。2024年拟采购固定资产约3.0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024年本部门共有0个单位涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

（四）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

2024年预算中无实行绩效目标管理的项目。

十一、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度因客观条件变化尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.环县种子管理站2024年预算表

      2.环县种子管理站2024年部门整体支出绩效目标及预算项目表

环县种子管理站2024年预算公开表及整体绩效目标表.rar