环县人民政府

中央农业广播学校甘肃省环县分校

2024年部门预算公开说明

22024年01月16日

       按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发【2021】5号）、财政部《地方预决算公开操作规程》（财政【2016】143号）、财政部《关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财政【2021】29号）文件精神和环县财政局《关于下达2024年度部门预算指标的通知》（环财发【2024】12号），现将2024年部门预算公开如下：

       一、部门职责

      中央农业广播学校甘肃省环县分校隶属于环县农业农村局，正科级事业单位，始建于1981年，主要承担全县农民教育培训和现代农业远程教育培训、农业农村人才培养、绿色证书培训、农业实用技术人才培训、新型职业农民培训、农业成人教育等工作，为全县农业服务体系建设搞好服务。

      二、机构设置

      中央农业广播学校甘肃省环县分校是纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位，现设党支部办公室、办公室、财务室等3个办公室。

      三、部门收支总体情况

       按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

     （一）收入预算

      2024年收入预算1605209.61元，其中：

     2024年预算收入1605209.61元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入1605209.61元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0元，其他收入0 万元。比2023年预算减少598426元，下降37.28%，下降的主要原因是：1.2024年不含年终奖；  2. 2023年退休2人。

    （二）支出预算

      2024年支出预算1605209.61元，其中：当年财政拨款预算1605209.61元，比2023年预算2203635.83减少598426元,下降37.28%，下降的主要原因,1.2024年不含年终奖，2. 2023年退休2人。

     1.社会保障和就业支出226211.74元。

     2.卫生健康支出77480.73元。

    3.农林水支出1193368.09元。

    4.住房保障支出108149.04

      四、一般公共预算情况

     2024年一般公共预算支出1605209.61元，具体安排情况如下：  

       基本支出：

      2024年基本支出1605209.61元，比2023年预算2203635.83减少598426元，下降37.28% ，下降的主要原因是1.2024年不含年终奖，2.2023年退休2人。

      5、部门一般性支出情况

    （一）因公出国（境）费用0万元。

    （二）公务接待费0万元。

    （三）公务用车购置及运行维护费0万元。

     （四）培训费0万元。

     （五）会议费0万元。

     （六）机关运行费140000元,比2023年机关运行费多出30000。主要原因是2024年公用经费有所增加。

       六、其他重要事项情况说明

        (一）政府性基金预算支出情况

      2022年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2022年使用政府性基金预算支出0元。

      (二）非税收入情况

       2024年年初预算未纳入。

      (三）政府采购情况

      2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元,政府采购服务预0万元。

      (四）国有资产占用情况

       上年末资产金额为177248元。其中：固定资产177248元，流动资产0元。

    （五）部门绩效评价进展情况

      2024年预算中无实行绩效目标管理的项目。

      七、名词解释

      财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

      上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

      一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

      教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

      社会保障和就业支出:指本单位用于离退休人员的经费。

      住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

     住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

     基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

     机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件：中央农业广播学校甘肃省环县分校部门预算公开表 

中央农业广播学校甘肃省环县分校2024年预算公开表及整体绩效目标表.zip