环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

    一、部门职责

 环县农广校隶属于环县农业农村局，正科级事业单位，始建于1981年，主要承担全县农民教育培训和现代农业远程教育培训、农业农村人才培养、绿色证书培训、农业实用技术人才培训、新型职业农民培训、农业成人教育等工作，为全县农业服务体系建设搞好服务。

二、机构设置

 环县农广校是纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位，现设党建办公室、办公室、财务室等3个办公室。

    三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括单位预算在内的汇总情况。

     （一）收入预算

 2022年收入预算2203635.83元，其中包括：一般公共预算收入2203635.83元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0元，其他收入0 万元。比2022年预算增加297532.69元，增长15.61%，增长的主要原因是：1. 增加了住房公积金单位补助部分；2. 增加了在职人员工资。

     （二）支出预算

2023年支出预算2203635.83元，其中：当年财政拨款预算2203635.83元，比2022年预算1906103.14增加297532.69元,增长15.61%，增长的主要原因是2023年增加了住房公积金单位补助部分。

包括:

1.一般公共服务支出11332.30元。

2.社会保障和就业支出237033.86元。

3.医疗卫生支出80283.27元。

4.农林水支出1761663.45元。

    四、一般公共预算情况

    2023年一般公共预算支出2203635.83元，具体安排情况如下：   

    （一）基本支出

2023年基本支出2203635.83元，比2022年预算1906103.14增加297532.69元，增长15.61% ，增长的主要原因是2023年人员工资标准增加，增加了住房公积金单位补助部分。

 五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

（六）机关运行费144900.00元,与2022年机关运行费一致。主要原因是2023年人员无变化，公用经费未增加。

 六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2023年预算无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2023年使用政府性基金预算支出0元。

(二）非税收入情况

2023年年初预算未纳入。

(三）政府采购情况

2023年无单位政府采购预算。

（四）国有资产占用情况

 上年末资产金额为130998元。其中：固定资产130998元，流动资产0元。

（五）部门绩效评价进展情况

2023年实行全面绩效管理。2023年预算中无实行绩效目标管理的项目。

七、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

社会保障和就业支出:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 环县农广校2023年预算公开报表