环县人民政府

    按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将环县经管局2023年部门预算公开如下：

 一、部门职责

承担指导巩固和完善农村基本经营制度、指导农村土地承包改革和管理，指导农村集体产权制度改革、农村集体经济组织建设和资产财务管理，指导家庭农场、农民合作经济组织、农业产业化和农业社会化服务体系建设与发展，指导闲置宅基地和闲置农房利用等，承担县委县政府交办的其他工作。

二、机构设置

   环县农村合作经济经营管理局内设土地流转、合作社、农民负担监督管理、农村土地确权颁证、土地纠纷仲裁五个办公室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支预算情况如下：

（一）收入预算

 2023年预算收入176.22万元，包括：一般公共预算收入176.22万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0 万元。比2022年预算增加29.37万元，增加16.7%，增加的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

（二）支出预算

2023年支出预算176.22万元（详见部门预算公开表3），比2022年预算减少20.27万元，减少13.8%，减少的主要原因是：1.增加29.37万元，增加16.7%，包括：

1.一般公共服务支出0.84万元。

2.社会保障和就业支出17.47万元。

3.卫生健康支出6.41万元。

4.农林水支143.15万元。

5.住房保障支出8.35万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出176.22万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年一般公共预算拨款基本支出175.2万元，比2022年预算增加33.91万元，增加19.4%，增加的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出1.02万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1、2023年预算无“三公”经费、培训费、会议费，与上年无变化。

2、2023年预算机关运行费12.58万元,比2022年机关运行费增加1.33万元。主要原因是人员增加，2023年公务费增加

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2023年本部门预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2023年本部门无非税收入。

（三）政府采购情况

2023年本部门无政府采购。

（四）国有资产占用情况

 2022年末固定资产金额为25.46万元。

（五）预算绩效管理情况

2023年实行全面绩效管理，纳入2023年绩效管理项目2个：农村土地承包经营纠纷调解仲裁项目和新增驻村干部生活补助项目。

七、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：环县农村合作经济经营管理局2023年预算公开相关表