环县人民政府

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将环县农村能源建设办公室2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责贯彻执行国家有关农村能源的法律、法规;研究制定全县农村能源建设发展规划和年度计划并组织实施;负责实施推广农村能源建设项目、技术培训、咨询服务及国内外信息技术合作交流, 做好行业管理、业务指导、监督;负责全县农村能源调研、统计工作;依法查处全县农村违反《甘肃省农村能源条例》的行政案件。

二、机构设置

环县农村能源建设办公室是2009年7月经庆阳市人事局批准登记的参公事业单位，隶属环县农业农村局，下设综合办公室、财务室、党建室。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年预算收入212.92万元（详见部门预算公开表1,2）, 包括一般公共预算收入212.92万元,政府性基金预算收入0万元,上年结余收入0万元,其他收入0万元。比2022年预算增加29.65万元, 增长16.18%,增长的主要原因是人员经费增加。

（二）支出预算 

 2023年支出预算212.92万元（详见部门预算公开表3）,比2022年预算增加29.65万元, 增长16.18%,增长的主要原因是人员经费增加。当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是： 

1.一般公共服务支出0.99万元;

2.社会保障和就业支出20.12万元;

3.卫生健康支出6.84万元;

4.农林水支出175.07万元;

5.住房保障支出9.89万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出212.92万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年一般公共预算拨款基本支出212.92万元, 比2022年预算增加29.65万元, 增长16.18%,增长的主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出

2023年本单位无项目支出。

五、部门“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

 本年度本单位无“三公”经费，其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，与上年度持平。

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

（六）机关运行费14.05万元,与2022年13.84万元相比增加0.21万元, 增长1.52%。增长的主要原因是办公费、工会经费等费用增加。

 六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

 2023年本部门预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

 2023年本部门无非税收入。

（三）政府采购情况

 2023年本部门无政府采购。

（四）国有资产占用情况

 2022年末固定资产总额9.96万元。

（五）预算绩效管理情况

 2023年预算中无实行绩效目标管理的项目。

七、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度因客观条件变化尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：环县能源办2023年部门预算公开报表