环县人民政府

 按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将环县农技中心2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）宣传、贯彻农业法律法规；协助建立和完善农业技术推广体系。

（2）负责拟定全县种植业技术推广的编制并组织实施。

（3）开展农作物新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范、推广。

（4）建办农业科技示范点，开展农业产前、产中、产后服务。

（5）承担农业技术的培训和咨询，宣传普及农业科技知识，推广先进经验，组织技术和学术交流。

（6）负责农作物三情、耕地地力、农业生态环境的监测。

（7）负责植物检疫及农作物病虫草害监测预报。

（8）指导下级农业技术推广机构、群众性农业科技组织和农民技术人员开展农业技术推广服务活动。

 二、机构设置

 环县农业技术推广中心为独立核算事业单位，下设农技站、植保植检站、水产站、农环站、耕保站、综合办公室及财务室。

 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

 2023年收入预算588.23万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加487.86万元，增长20.57%，增长的主要原因是人员经费增加。包括：一般公共预算收入588.23万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，财政专户收入0.00万元。

（二）支出预算

 2023年支出预算588.23万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款588.23万元，比2022年预算增加100.37万元，增长20.57%，增长的主要原因是人员经费增加，当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出2.90万元；

2.社会保障和就业支出61.74万元；

3.卫生健康支出20.33万元；

4.农林水支出474.21万元；

5.住房保障支出29.5万元；

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出588.23万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出568.34万元，比2022年预算增加102.88万元，增长22.1%，增长的主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出

 2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算19.89万元，比2022年预算增加19.89万元，增长100%，增长的主要原因是增加了省级耕地质量提升和化肥减量增效项目资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

“三公”经费预算4.00万元，与上年持平。

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费4.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费4.00万元），与上年持平。

4.培训费0.00万元，与上年持平。

 5.会议费0.00万元，与上年持平。

六、部门机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费40.95万元，比2022年预算增加0.68万元。下降1.69%，下降的主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购安排情况

    2023年度政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为485.21万元。其中：房屋6325.41平方米，价值299万元；车辆2辆，价值23.28万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

无

十、预算绩效管理情况

2023年预算实行全面绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。                                                                                      

附件：2023年环县农技中心部门预算公开报表