环县人民政府

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置 

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

前言

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2023年部门预算公开如下：

 一、单位职责

 环县扬黄工程管理局为副县级事业单位，负责盐环定扬黄甘肃专用工程的管理和生产运行，解决环县县城、县北16个乡镇的人畜饮水问题及甜水灌区灌溉。

 二、机构设置

 环县扬黄工程管理局为独立编制机构，一级预算单位，下设办公室、调度室、工程科、检修队及机电科5个科室。

 三、部门收支总体情况

 按照预算管理有关规定,2023年部门收支预算汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入7260.18万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入7260.18万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0 万元。比2022年预算减少1052.67万元，减少12.66%，减少的主要原因是：盐环定扬黄甘肃专用工程甜水堡调蓄引水工程款减少。

 （二）支出预算

2023年支出预算7260.18万元（详见部门预算公开表3），比2022年预算减少1052.67万元，减少12.66%，减少的主要原因是：盐环定扬黄甘肃专用工程甜水堡调蓄引水工程款减少。包括：

1.一般公共服务支出4.33万元。

2.社会保障和就业支出90.69万元。

3.农林水支出7090.62万元。

4.卫生健康支出31.18万元。

5.住房保障支出43.36万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出7260.18万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年一般公共预算拨款基本支出909.42万元，比2022年预算增加96.57万元，增加11.88%,增加的主要原因是：增加了在职人员工资。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算6350.76万元，比2022年预算减少1149.24万元，减少15.32%，减少的主要原因是：2023年盐环定扬黄甘肃专用工程甜水堡调蓄引水工程款减少。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

   （一）因公出国（境）费用0万元。

   （二）公务接待费0万元。

   （三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元）。

   （四）培训费0万元。

   （五）会议费0万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

2023机关运行经费 72.29万元，比 2022 年预算减少 1.71万元。下降 2.4%， 下降的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。

七、政府采购安排情况

2023年无政府采购。

八、国有资产占用情况

2022年末固定资产金额为382.43万元。其中：办公用房2432平方米，价值309.00万元。通用设备及专用设备价值45.74万元。其他固定资产27.60万元。

九、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2023年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2023年使用政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2023年本部门没有非税收入。

（三）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，申报了部门整体绩效目标及1个子项目预算绩效目标。

2.2022年绩效运行监控管理：本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效执行良好。

3.2022年绩效评价管理：我局实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。   

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目4个，涉及财政支出6350.76万，其中：一般公共预算项目4个，涉及财政拨款支出6350.76万，政府基金项目0个，2023年纳入预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

事业运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：环县扬黄工程管理局2023年度预算公开相关表