环县人民政府

    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将环县果业发展中心2023年部门预算公开如下：

    一、部门职责

    环县果业发展中心负责贯彻执行省、市、县果业发展方针政策，拟定全县果业发展规划、计划并组织实施，承担省、市、县所列果业科研项目；承担全县果树栽植改良、果园建设管理、果业资源开发利用的指导工作；承担全县果业技术培训、信息服务、宣传及产品、基地认证的组织申报工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

 二、机构设置

    环县果业发展中心内设人秘股、业务股、技术股、财务股四个股室和果业技术推广中心。人秘股办理局机关日常党务、政务和事务工作；承担局机关文秘文电、会务、机要、档案等工作；承担机关保密、信访、宣传、计划生育、政务公开和信息化工作；负责制定全县果业发展的中长期规划及年度计划，拟定全县果业生产发展技术规程；承担机关机构编制、人事劳资、教育培训、工青妇等工作；承办纪检监察、党建和党风廉政建设相关工作。业务股负责果业生产任务完成情况的督促、检查、考核、评比以及经验交流工作；开展果业生产技术指导工作，提出果业结构调整、果品生产管理等方面的意见和建议，提供信息服务。技术股负责果业科研项目的考察论证和组织实施，开展新品种、新技术的引进和推广，编制无公害管理技术和执行标准，组织开展科普宣传、科技培训和农民技术员考核等工作。财务股负责机关财务、固定资产管理、安全保卫和后勤服务等工作。果业技术推广中心负责果业种子工作、种苗繁育、嫁接、质量检测，负责果树病虫害检测、检疫、防治、预测及预报工作；负责新技术、新品种的引进、试验、示范及推广。

    三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定，2023年部门收支汇总情况。

     （一）收入预算

      2023年收入预算325.18万元，其中：2023年预算收入325.18万元,比2022年预算增加40.02万元,增加12.3%,原因是单位人员增加。

    一般公共预算财政拨款收入325.18万元,上年结转收入0万元,政府性基金预算收入0元,其他收入0万元。

     （二）支出预算

2023年支出预算325.18万元,比2022年预算增加40.02万元,增加12.3%,原因是单位人员增加。

主要包括：

1.一般公共服务支出5.45万元。

2.社会保障和就业支出30.33万元。

3.卫生健康支出10.15万元。

4.住房保障支出14.5万元。

5.农林水支出264.74万元。

    四、一般公共预算情况

    2023年一般公共预算支出325.18万元,具体安排情况如下：   

    （一）基本支出

    2023年基本支出304.88万元,比2022年预算增加59.65万元,增加19.57%,主要原因是单位人员增加。                   

    （二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预计20.3万元,比2022年预算减少2.7万元,减少13.3 %,主要原因是：项目资金减少。

    五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况  

    1.部门因公出国（境）费用0万元，与2022年相比无变化。

    2.公务接待费0万元，与2022年相比无变化。

    3.公务用车购置及运行维护费4万元，与2022年相比无变化。 

    4.培训费0万元，与2022年相比无变化。

    5.会议费0万元，与2022年相比无变化。

    6.机构运行经费17万元，与2022年相比无变化。

    六、其他重要事项情况说明

   （一） 政府性基金预算支出情况 

    2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

   （二）非税收入

    2023年本部门无非税收入。

    （三）政府采购情况

       2023年本部门无政府采购。

     （四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为49.78万元，无单价20万元以上的通用设备。

七、预算绩效管理情况

     （一）部门绩效评价进展情况

      2023年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

   （二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目5个，涉及财政支出20.3万元。

八、名词解释

    财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

    机构运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

附件：环县果业中心预算公开相关表