环县人民政府

 按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将环县农技中心2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关农业机械化工作的法律、法规和措施，组织实施全县农机化发展规划计划。

（二）指导农机社会化服务体系建设，推进农机装备结构调整和农业机械化信息网络建设，组织农业机械为农业生产服务。

（三）指导农机服务组织的生产、经营活动，组织农机跨行政区域作业，维护作业市场秩序。开展机械化农业生产情况的调查分析评估、跟踪监测、数据统计和信息服务。

（四）承担全县农机安全生产日常管理工作，组织开展农机安全教育和技术培训。

（五）落实对农机化的各项扶持政策和措施，统筹安排农机化的专项投资，组织实施农机购置补贴等财政补贴政策。承担农机化项目前期储备、可行性论证及项目实施过程中的技术保障服务、运行状态监测。

（六）承担公共所需的关键性农业机械化新技术新机具的研发、选型、引进、试点试验、示范推广工作，为农民和农业生产经营组织提供公益性农业机械化实用技术培训、信息、中介等社会化服务。

（七）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

环县农业机械化服务中心，内设机构3个股室（综合股、服务指导股、财务股），下属事业单位环县农机监理站和环县农机推广站（环县农业机械化技术学校）。

    三、部门收支总体情况

    按照预算管理有关规定，2023年部门预算收支汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入2855.2万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入2855.2万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0 万元。比2022年预算增加386.62万元，增长15.66%，增长的主要原因是：项目资金增加。

（二）支出预算

2023年支出预算2855.2万元（详见部门预算公开表3），比2022年预算增加386.62万元，增长15.66%，增长的主要原因是：项目资金增加。

主要包括：

1.一般公共服务支出6.33万元。

2.社会保障和就业支出51.73万元。

3.卫生健康支出19.11万元。

4.农林水支出2754.7万元。

5.住房保障支出23.33万元。

 四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出2855.2万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下   

    （一）基本支出

    2023年基本支出500.3万元,比2022年预算增加40.52万元，增加8.81%，增加的主要原因是增加住房保障支出。                   

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算2354.9万元,比2022年预算增加657.76万元,增加38.76 %，增加的主要原因是项目资金增加。

    五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况  

    1.部门因公出国（境）费用0万元，与2022年相比无变化。

    2.公务接待费0万元，与2022年相比无变化。

    3.公务用车购置及运行维护费4万元，与2022年相比无变化。 

    4.培训费0万元，与2022年相比无变化。

    5.会议费0万元，与2022年相比无变化。

    6.机关运行经费37.19万元，较2022年减少0.8万元,减少2.15%。主要原因是公务经费减少。

    六、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算支出情况 

    2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

 2023年本部门无非税收入。

（三）政府采购情况

 2023年本部门无政府采购。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为389.2万元，其中：房屋及购置物291.9万元，房屋价值291.9万元，房屋面积2289.2平方米；面积3,316.68平方米。通用设备71.24万元，有公务用车1 辆，汽车价值19.16万元，为下属事业单位推广站车辆，家具26.07万元。无形资产金额为72.22万元，其中：办公用地价值71.44万元，记账软件0.78万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2022年部门绩效评价进展情况

 2022年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目11个，涉及财政支出2354.9万元，其中：一般公共预算项目11个，涉及财政支出2354.9万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

    财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指本单位用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

 住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

    机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

 附件：环县农机中心2023年报预算公开表