环县人民政府

   按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将环县乡村振兴局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

环县乡村振兴局主要贯彻执行党中央、国务院、省、市、县各级党委政府制定的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的方针、政策和措施，负责编制全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目、社会帮扶项目、外资帮扶项目中长期规划、 年度工作计划，并加强对规划实施的统筹协调和检查指导；组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接调查研究，积极探索扶贫 开发新途径，不断建立和完善扶贫开发新机制；承担组织、指导各类巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目的编制、申报，参与 项目审核评估，项目招投标及协调实施项目，监督资金使用、组织自查验收；负责对口帮扶、定点帮 扶、计生帮扶、党建帮扶工作联系，协助实施好各类社会帮扶项目；承担农村劳动力转移就业培训及贫 困地区干部农民培训、农业实用技术培训、绿色证书培训；负责信贷扶贫工作、小额贷款贴息、扶贫龙 头企业的引进和资格初审推荐，组织申报实施产业化扶贫、科技扶贫、外资等项目；负责全县贫困 人口动态监测管理和农村低保的衔接工作；负责承办县委、县政府和上级业务部门交办的有关工作。

二、机构设置

环县乡村振兴局内设人秘股、计划统计股、扶贫股、财务股、监管股和外资项目办六个股室。人 秘股主要负责：负责处理全办政务事务和应急值班工作；做好与县委办、人大、政府办、政协办和省、 市乡村振兴局的联络协调工作。计划统计股主要负责：负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目的重大问题提出意见和建议。财务股主要负责：负责全办财务管理，承担办机关经费预决算、财 务管理、账务年报工作。监管股主要负责：负责制定全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的督查调研 工作安排、组织实施、情况汇总和成果应用。外资项目办主要负责：负责世界银行贷款扶贫项目规划、 建设、管理、考核、验收、资金监管及专项审核工作。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括本单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入13094.26万元（详见部门预算公开表1,2），包括：一般公共预算收入13021.28万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入72.97万元，其他收入0万元。比2021年预算增加4398.18万元，增长33.59%，增长的主要原因是：今年新增乡村振兴补助资金。

（二）支出预算

2022年支出预算13094.26万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加4398.18万元，增长33.59%，增长的主要原因是：今年新增乡村振兴补助资金，对应支出增加。包括：

1.一般公共服务支出14.79万元。

2.社会保障和就业支出52.73万元。

3.卫生健康支出18.38万元。

4.农林水支出13008.36万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出13021.28万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年一般公共预算拨款基本支出507.28万元，比2021年预算增加3.75万元，增长0.7%。主要原因为人员类经费增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算12514万元，比2021年预算增加4454万元，增长35.6%，增长的主要原因是：今年新增乡村振兴补助资金，对应支出增加。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

2022年我单位部门预算“三公”经费、培训费、会议费均为零。上年也无“三公”经费、培训费、会议费，与上年无变化。

2022年我单位机关运行经费42.77万元，上年47.89万元，比上年减少10.69%，原因为我单位压减支出。

 六、其他重要事项情况说明

 （一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

 2022年本部门预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

 （二）非税收入情况

 2022年本部门无非税收入。

 （三）政府采购情况

 2022年无政府采购。

 （四）国有资产占用情况

 固定资产净值421086.16元。

 （五）重点项目情况

 1.重点项目名称：驻村帮扶工作队生活保障经费

 2.项目实施主体：环县乡村振兴局

 3.实施周期及计划：一年。

 4.年度预算安排：498万元

 5.项目概括：215个脱贫村驻村帮扶工作队生活保障经费430万元（每村2万元），34个非建档立卡村（除曲子镇双城村、环城镇红星村外）驻村帮扶工作队生活保障经费68万元。

 6.项目总目标：保障工作队工作顺利开展。

 7.项目立项依据：环办字〔2021〕39号《关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过渡期内持续做好全县帮扶工作的通知》

 8.项目绩效：保障215个脱贫村驻村帮扶工作队和34个非建档立卡村（除曲子镇双城村、环城镇红星村外）驻村帮扶工作队工作开展。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

1.2021年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过甘肃省级预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及项目预算绩效目标。

2.2021年绩效运行监控管理：按照要求开展部门预算项目绩效运行工作，包括项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2021年绩效评价管理：我单位专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出498万元，其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出498万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指县财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指县财政局用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：环县乡村振兴局2022年预算公开表