环县人民政府

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）宣传、贯彻农业法律法规；协助建立和完善农业技术推广体系。

（2）负责拟定全县种植业技术推广的编制并组织实施。

（3）开展农作物新品种、新技术、新材料的引进、试验、示范、推广。

（4）建办农业科技示范点，开展农业产前、产中、产后服务。

（5）承担农业技术的培训和咨询，宣传普及农业科技知识，推广先进经验，组织技术和学术交流。

（6）负责农作物三情、耕地地力、农业生态环境的监测。

（7）负责植物检疫及农作物病虫草害监测预报。

（8）指导下级农业技术推广机构、群众性农业科技组织和农民技术人员开展农业技术推广服务活动。

二、机构设置

环县农业技术推广中心为独立核算事业单位，下设农技站、植保植检站、水产站、农环站、耕保站、综合办公室及财务室。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年预算收入487.86万元（详见部门预算公开表1,2）,比2021年预算531.29万元减少43.43 万元,减少8.12%,减少的主要原因是上年结转资金减少。

（二）支出预算

2022年预算支出487.86万元（详见部门预算公开表3）,比2021年预算531.29万元减少43.43 万元,减少8.12%,减少的主要原因是上年结转资金减少。包括：

1.一般公共服务支出2.68万元。

2.社会保障和就业支出57.07万元。

3.医疗卫生支出19.12万元。

4.农林水支出408.99元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出485.46万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出485.46万元,比2021年预算531.29万元减少45.83 万元,减少9.44%,减少的主要原因是上年结转资金减少。

（二）项目支出

2022年度无项目支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

本年度本单位“三公”经费4.00万元，其中公务用车运行维护费4.00万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.00万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

（六）机关运行费40.27万元,较2021年69.62万元减少29.35万元,减少42.16%。主要原因是2020年度结转资金大，纳入2021年年初预算，2021年年末结转小。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

 2022年本部门预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2022年年初预算未纳入。

（三）政府采购情况

       2022年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

       2021年年末固定资产481.26万元，其中：房屋6325.41平方米，价值299万元；车辆2辆，价值23.28万元。

    （五）部门绩效评价进展情况

2022年预算中无实行绩效目标管理的项目。

七、名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指本单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

社会保障和就业支出:指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年环县农业技术推广中心预算公开表